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老師，您好，上期留底進項稅額十本期進項稅額大于本期正常稅率的銷項稅額，是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀

2022-01-16 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-16 10:52

同學(xué)你好，是的，不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。

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快賬用戶3483 追問 2022-01-16 10:55

我們公司情況比較特殊，有正常稅率的，進項大于銷項，還有簡易計稅的，這部分銷項是多少就要交多少增值稅，那這部分要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-16 10:58

同學(xué)你好，這一部分要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶3483 追問 2022-01-16 11:06

結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么寫呀，原來是貸記:應(yīng)交增值稅-簡易計稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么寫會計分錄呀

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齊紅老師 解答 2022-01-16 11:09

同學(xué)你好，分錄，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，

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齊紅老師 解答 2022-01-16 11:11

同學(xué)你好，不好意思，補充一下，同時后面沒有寫全，應(yīng)該為，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅。

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同學(xué)你好，是的，不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2022-01-16
你好，您的意思是進項稅額大于銷項稅額嗎
2023-11-02
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-03-14
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項大于進項時要計提
2022-10-15
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-11-24
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