一般納稅人，昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬，2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅，然后機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)候，扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項(xiàng)稅額，分別繳納了增值稅附加稅，這個(gè)過程，12月份跟1月份的會(huì)計(jì)分錄分別是哪些？
稍等，老師寫一下分錄
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跨區(qū)域建筑工程服務(wù)，12月份已經(jīng)開票了，但是1月申報(bào)期沒有時(shí)間去預(yù)繳，可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額，等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎？
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一般納稅人，昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬，2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅，申報(bào)增值稅時(shí)候，扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項(xiàng)稅額，統(tǒng)一繳納了增值稅附加稅，這個(gè)過程，12月份跟1月份的會(huì)計(jì)分錄分別是哪些？
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一般納稅人，昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬，2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅，然后機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)候，扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項(xiàng)稅額，分別繳納了增值稅附加稅，這個(gè)過程，12月份跟1月份的會(huì)計(jì)分錄分別是哪些？
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建筑行業(yè)，在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額？
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建筑行業(yè)，有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳，所屬期是11月份的，現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了，現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開的勞務(wù)票金額上去嗎？
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老師，這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
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老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去，系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息，包括附加人員的信息
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請(qǐng)問下老師，我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
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老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
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房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提，具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
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老師你好，貿(mào)易行業(yè)，此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià)，高收入；后面收入減少了，但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均，結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高，這種情況怎么沖減成本？
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老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年（還未做24年匯算清繳），發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤，漏記20w費(fèi)用，如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
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老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄，謝謝啦
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用黃筆圈的這個(gè)，無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
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好的老師
看看我寫的這個(gè)分錄懂不懂
這個(gè)是1月繳納的分錄
好的，老師，我先研究哈，看著好詳細(xì)
老師，我是12月份先開了發(fā)票，1月份來預(yù)繳納跟申報(bào)繳納
把預(yù)交做一月份就可以，其他的計(jì)提在12月
稍微調(diào)整一下，看看有疑問不
好的，10月份簽的合同，印花稅是按照季度繳納的，也就是1月份才繳納，10月份需要計(jì)提嗎？還是在1月計(jì)提1月繳納
印花一般在繳納月份直接做就可以，省事
不懂的及時(shí)提問哈
預(yù)繳納的附加稅要加預(yù)交兩個(gè)字嗎
不用，摘要寫清楚就可以