老師，之前8月份的分錄應(yīng)該計入研發(fā)支出的，計入到主營業(yè)務(wù)成本了我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整一下賬務(wù)比較合適？
你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸研發(fā)支出
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Q
老師你好，12月份發(fā)現(xiàn)之前應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票被計入管理費(fèi)用了，怎么調(diào)整啊
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Q
請問老師，前會計從開業(yè)到現(xiàn)在，大概3年的賬務(wù)，把主營業(yè)務(wù)收入做了營業(yè)外收入，那我需要調(diào)整的時候，應(yīng)該怎么調(diào)整合適？
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Q
老師，之前8月份的分錄應(yīng)該計入研發(fā)支出的，計入到主營業(yè)務(wù)成本了我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整一下賬務(wù)比較合適？
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Q
請問老師，我7月從公賬的支出，已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)成本，但是對方8月份才開票過來，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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Q
老師，發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的科目計成主營業(yè)務(wù)成本，而且沒有扣除殘值，現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么調(diào)整，小規(guī)模
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因為跨季度了，之前的報表已經(jīng)在稅務(wù)局申報了《我現(xiàn)在在第四季度調(diào)賬的話，是應(yīng)該先把8月份的原始分錄全部反向分錄，然后 再正確分錄還是，直接像您那樣處理呢？
該先把8月份的原始分錄全部反向分錄，然后 再正確分錄
那您剛剛那樣處理為什么不可以
這兩個有什區(qū)別
請詳細(xì)解釋一下
都是一個意思的，老師寫的簡單
你那個清晰明了，就是要做兩筆
跨年了還能這樣調(diào)整么
可以的，沒問題的，學(xué)員
我聽其他老師說 跨年的話不能這樣調(diào)整
可以的，這個很正常的，老師接觸的上市公司都是這么調(diào)整的
不用使用以前年度損益調(diào)整么 這樣調(diào)整的話就影響了上年年報了吧
不用使用以前年度損益調(diào)整
這個科目涉及重大會計差錯時候才使用得