老師好，小規(guī)模納稅人，增值稅總是申報(bào)失敗，顯示“當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)是多少元(看不到）。當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)是10000元+500元，然后有一個(gè)相差金額”。請(qǐng)問這是哪里需要改??？謝謝！
你好，確認(rèn)都是開具的普通發(fā)票(不是專票），而且屬于免稅范圍，出現(xiàn)比對(duì)不通過是系統(tǒng)問題。可以忽略進(jìn)行申報(bào)，具體可咨詢專管員。
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小規(guī)模納稅人在報(bào)季度增值稅，出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤：1.當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對(duì) 提示 未比對(duì) 入庫稅款異常 入庫稅款異常
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小規(guī)模納稅人在報(bào)季度增值稅，出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤：1.當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對(duì) 提示 未比對(duì) 入庫稅款異常 入庫稅款異常
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老師好，小規(guī)模納稅人，增值稅總是申報(bào)失敗，顯示“當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)是多少元(看不到）。當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)是10000元+500元，然后有一個(gè)相差金額”。請(qǐng)問這是哪里需要改?。恐x謝！
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1 票表 增值稅專用發(fā)票銷售額比對(duì)規(guī)則 強(qiáng)制 ?不通過 當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元，當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計(jì)-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
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增值稅：申報(bào)數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則，請(qǐng)修改后重新填報(bào)當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當(dāng)期銷售額填報(bào)異常
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對(duì)的，是普通發(fā)票，每季度收入小于45萬，免增值稅的
那可以直接忽略，強(qiáng)制申報(bào)，不放心可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)熱線12366