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老師好，小規(guī)模納稅人，增值稅總是申報(bào)失敗，顯示“當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)是多少元(看不到）。當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)是10000元+500元，然后有一個(gè)相差金額”。請(qǐng)問(wèn)這是哪里需要改??？謝謝！

2022-01-13 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-13 21:56

你好，確認(rèn)都是開具的普通發(fā)票(不是專票），而且屬于免稅范圍，出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)是系統(tǒng)問(wèn)題。可以忽略進(jìn)行申報(bào)，具體可咨詢專管員。

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快賬用戶8686 追問(wèn) 2022-01-13 21:57

對(duì)的，是普通發(fā)票，每季度收入小于45萬(wàn)，免增值稅的

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-14 06:16

那可以直接忽略，強(qiáng)制申報(bào)，不放心可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)熱線12366

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你好，確認(rèn)都是開具的普通發(fā)票(不是專票），而且屬于免稅范圍，出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)是系統(tǒng)問(wèn)題。可以忽略進(jìn)行申報(bào)，具體可咨詢專管員。
2022-01-13
你開票系統(tǒng)季度統(tǒng)計(jì)表截圖 這個(gè)實(shí)際銷售額是多少，發(fā)票都上傳嗎，
2021-01-14
你好，這個(gè)是你的銷售額不對(duì)，你再看一下銷售額。
2023-04-13
你好，上面顯示你的發(fā)票金額不對(duì)，你看一下這個(gè)差額具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023-04-13
你好，你再核對(duì)一下你的銷售了，這個(gè)銷售額顯示的不對(duì)
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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