就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。

老師，我們是人力資源行業(yè)，承接了機關單位一個比賽，然后獎金74000有發(fā)放和報了個人偶然所得稅，然后收入130000，但機關單位不用我們開票，1、這筆款我們申報增值稅的時候也可以進行5個點來無票收入申報嗎？2、總稅額56000/1.05*0.05嗎

老師，我們公司是個建筑工程公司，有一個外省的業(yè)務，他是由建設單位發(fā)給A公司做的，然后A公司分一部分業(yè)務給我們，假如說總業(yè)務量是5000萬，我們這邊的業(yè)務量是1000萬，A公司是按照5000萬給建設單位開發(fā)票，我們是按照1000萬給A公司開發(fā)票，但是建設單位打款是給A公司4500萬，其余500萬是工資，這個由建設單位直接發(fā)放給工人了，這個工資他們在當?shù)厥呛硕ǖ模覀冞@邊也申報工資了，這樣可以嗎，但是這邊申報不能超過個稅起征點，要不稅款我們自己承擔了

老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運輸?shù)?，因為這行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因為這個月要報企業(yè)所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補開發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準備開，那么這兩筆我應該怎么入賬比較好

老師您好，我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票，進項稅額3000元，而且這張發(fā)票我認證抵扣了，申報的12月增值稅沒有問題，但是做賬的時候我沒有把進項稅額單獨寫出來，全部記入成本了，那這種出來的資產(chǎn)負債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了，因為我們公司新成立，所以是虧損狀態(tài)沒交稅，我可以不更正申報嗎，在1月做賬的時候把差額做平，然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務報表申報？這樣可以嗎