就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

我們主辦會計上兩個月在家血壓上來腦溢血已故了，財務(wù)一大堆事，領(lǐng)導(dǎo)還在招聘，暫時也沒合適的人選，就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題，對方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票，然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理，他現(xiàn)在不在那家單位干了，也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，2016年的所得稅需要更正申報在繳納滯納金，金額有點大，我們當(dāng)時扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額！我們2016年的更正申報，需要把當(dāng)時發(fā)票的金額做納稅調(diào)增，那么這個金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費用里沖賬嗎？

老師，我們是人力資源行業(yè)，承接了機(jī)關(guān)單位一個比賽，然后獎金74000有發(fā)放和報了個人偶然所得稅，然后收入130000，但機(jī)關(guān)單位不用我們開票，1、這筆款我們申報增值稅的時候也可以進(jìn)行5個點來無票收入申報嗎？2、總稅額56000/1.05*0.05嗎

老師，我們公司是個建筑工程公司，有一個外省的業(yè)務(wù)，他是由建設(shè)單位發(fā)給A公司做的，然后A公司分一部分業(yè)務(wù)給我們，假如說總業(yè)務(wù)量是5000萬，我們這邊的業(yè)務(wù)量是1000萬，A公司是按照5000萬給建設(shè)單位開發(fā)票，我們是按照1000萬給A公司開發(fā)票，但是建設(shè)單位打款是給A公司4500萬，其余500萬是工資，這個由建設(shè)單位直接發(fā)放給工人了，這個工資他們在當(dāng)?shù)厥呛硕ǖ?，我們這邊也申報工資了，這樣可以嗎，但是這邊申報不能超過個稅起征點，要不稅款我們自己承擔(dān)了

老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運輸?shù)?，因為這行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進(jìn)項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因為這個月要報企業(yè)所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補(bǔ)開發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開，那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好