就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，我們是人力資源行業(yè)，承接了機(jī)關(guān)單位一個(gè)比賽，然后獎(jiǎng)金74000有發(fā)放和報(bào)了個(gè)人偶然所得稅，然后收入130000，但機(jī)關(guān)單位不用我們開(kāi)票，1、這筆款我們申報(bào)增值稅的時(shí)候也可以進(jìn)行5個(gè)點(diǎn)來(lái)無(wú)票收入申報(bào)嗎？2、總稅額56000/1.05*0.05嗎

老師，我們公司是個(gè)建筑工程公司，有一個(gè)外省的業(yè)務(wù)，他是由建設(shè)單位發(fā)給A公司做的，然后A公司分一部分業(yè)務(wù)給我們，假如說(shuō)總業(yè)務(wù)量是5000萬(wàn)，我們這邊的業(yè)務(wù)量是1000萬(wàn)，A公司是按照5000萬(wàn)給建設(shè)單位開(kāi)發(fā)票，我們是按照1000萬(wàn)給A公司開(kāi)發(fā)票，但是建設(shè)單位打款是給A公司4500萬(wàn)，其余500萬(wàn)是工資，這個(gè)由建設(shè)單位直接發(fā)放給工人了，這個(gè)工資他們?cè)诋?dāng)?shù)厥呛硕ǖ模覀冞@邊也申報(bào)工資了，這樣可以嗎，但是這邊申報(bào)不能超過(guò)個(gè)稅起征點(diǎn)，要不稅款我們自己承擔(dān)了

老師您好是這樣這樣的，我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?，因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開(kāi)這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775，因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅，所以這兩筆無(wú)票收入要入賬，不然會(huì)有差異，59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開(kāi)，那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好

老師您好，我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅額3000元，而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了，申報(bào)的12月增值稅沒(méi)有問(wèn)題，但是做賬的時(shí)候我沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)，全部記入成本了，那這種出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了，因?yàn)槲覀児拘鲁闪ⅲ允翘潛p狀態(tài)沒(méi)交稅，我可以不更正申報(bào)嗎，在1月做賬的時(shí)候把差額做平，然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)？這樣可以嗎