老師你好！請(qǐng)問這個(gè)票開去的商品，進(jìn)的時(shí)候沒有發(fā)票沒有收據(jù)，我進(jìn)項(xiàng)庫存該怎么處理？讓對(duì)方開收據(jù)可以做為庫存的依據(jù)嗎？
你好 這個(gè)收據(jù)就要作為你入庫的依據(jù)的
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商貿(mào)企業(yè)，原會(huì)計(jì)只申報(bào)未做賬，財(cái)報(bào)上存貨有數(shù)據(jù)，手上有可作為庫存商品的發(fā)票（有2020與2021年開進(jìn)來的發(fā)票），因建立初始數(shù)據(jù)需要，現(xiàn)在錄入這些作為庫存商品，后期再開出去對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)票，可以這么操作嗎？ （還是說進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)票必須同月份？）
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老師你好！請(qǐng)問這個(gè)票開去的商品，進(jìn)的時(shí)候沒有發(fā)票沒有收據(jù)，我進(jìn)項(xiàng)庫存該怎么處理？讓對(duì)方開收據(jù)可以做為庫存的依據(jù)嗎？
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老師，商貿(mào)企業(yè)，做醫(yī)療耗材的，購進(jìn)商品的時(shí)候，有時(shí)候會(huì)送10支100支的商品，這個(gè)沒有發(fā)票，財(cái)務(wù)庫存需要入賬嗎？依據(jù)什么入庫？
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老師好，請(qǐng)問下之前有成品油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，開銷項(xiàng)時(shí)，沒開成品油的明細(xì)發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票庫存比實(shí)際庫存多兩千多升，這個(gè)有什么方法處理嗎？
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請(qǐng)問，只有銷售和買方打款公司銀行賬戶，沒有購進(jìn)入庫發(fā)票，沒有做庫存商品，然后庫存商品負(fù)數(shù)了怎么辦？因?yàn)槔习迕看芜M(jìn)貨都是他的另外一家公司去打款進(jìn)貨，對(duì)方也是給那個(gè)公司開票，所以導(dǎo)致老板這個(gè)公司就沒有庫存購進(jìn)。
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辦公打印機(jī)維修，配件費(fèi)3000，人工費(fèi)只有200，合并開票維修費(fèi)合適？還是分開開配件費(fèi)3000+維修費(fèi)200合適？
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老師，未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
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老師好，有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下，我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過，今年考了兩科，過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分，會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多，而且做了550題刷了三遍，但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎？
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店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái)，借短期投資……某某產(chǎn)品，貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi)，這個(gè)入到什么科目去？
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應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
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老師您好，當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛，老板說沒有，結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái)，而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái)，9月27到30日有幾千塊錢收入，那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
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入庫的依據(jù)是可以，我是說可以按收據(jù)上的品名直接做為的庫存商品，不用開普票或?qū)Ｆ钡倪M(jìn)項(xiàng)進(jìn)來，只開個(gè)收據(jù)也可以嗎？
你后面附的圖片是什么意思？？？
就是我開出去的商品，現(xiàn)在沒有任何發(fā)票和收據(jù)做為進(jìn)項(xiàng)庫存的依據(jù)，那我的進(jìn)項(xiàng)庫存怎么來？
你這個(gè)要依據(jù)自制的收據(jù)入賬的
沒有正規(guī)發(fā)票，收據(jù)做下庫存的依據(jù)，稅務(wù)上沒有問題嗎？
你在匯算清繳的時(shí)候，需要將成本調(diào)減的。因?yàn)槟闶菦]有收到正式的發(fā)票的
那還是需要正規(guī)發(fā)票嘛
是的，建議你要取得正式的發(fā)票的