就是這個季度，借銀行存款，貸營業(yè)外收入這樣嘛？這個處理可以嗎？

你好，跨年的損益事項，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算?

就是第三季度錢多了，第四季度發(fā)現(xiàn)了，做在第四季度營業(yè)外收入可以嗎？這不算跨年吧？

你好，當年發(fā)現(xiàn)，可以直接計入營業(yè)外收入核算?

好的，那我銀行跟賬目余額對不上的話，通過銀行余額調(diào)節(jié)表來調(diào)節(jié)可以嗎？

你好，這個不是銀行余額調(diào)節(jié)表的未達賬項，不可以的? 當年發(fā)現(xiàn)，可以直接計入營業(yè)外收入核算?

那我中間不是有兩個月銀行余額跟賬上金額對不上了嗎？不用管他嗎？

你好，需要查明對不上的原因，現(xiàn)在做相應的調(diào)整，使得銀行存款賬實一致?

那我現(xiàn)在調(diào)整好，對的上就好了嗎？

你好，是的，是這樣的

好的，謝謝老師