老師，11月份銷項稅額為1049.2元，進項稅額為440.04元，上期留底稅額為22.49元，申報增值稅為586.67元，暫緩到2月份繳納，請問11月份需要做的分錄是什么
您好，借應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）586.67貸應交稅費未交增值稅
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Q
9月份銷銷項稅額206440.沒有進項不交9月份增值稅。到10月份進項金額為214943元，無銷項。11月份無銷項也無進項，但有轉出進項稅額208639元。12月份銷項為335678元，進項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做？
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Q
老師，你好，請問下11月份申報時，有增值稅586.67元和附加稅29.33元，是暫緩到下年2月份繳納，11月份怎么做會計分錄呢
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Q
老師，11月份銷項稅額為1049.2元，進項稅額為440.04元，上期留底稅額為22.49元，申報增值稅為586.67元，暫緩到2月份繳納，請問11月份需要做的分錄是什么
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Q
老師好，本到位2021年底欠稅款增值稅122728.49元，滯納金14972.88元，2021年11月份留底增值稅進項稅額749320.42元，用11月份留底稅額支付增值稅欠繳稅額，如何做會計分錄
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Q
一般納稅人 1月份 銷項稅20 進項稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項稅30 進項稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請問1月份跟2月份關于增值稅的會計分錄是什么的呢？
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老師，上期留底的22.49元也計入到應交稅費，未交增值稅的借方，這個有影響嗎
您好，您根據(jù)應交稅費應交增值稅的余額，結轉應交稅費未交增值稅
老師，11月份可以不做分錄嗎？
您好，應當做分錄的
老師，我按照銷項-進項=609.16元，那借方的科目我要從哪里沖減呢
您好，那您的補充分錄與圖片不變，金額-22.49
意思是分錄不變，數(shù)值變成586.67元嗎？可是我之前賬上掛的留底借方還有余額，怎么弄呢
您好，您的留抵是在應交稅費應交增值稅還是哪個科目？
留底在應交稅費，未交增值稅科目呢，所以還有22.49的借方余額，
您好，那您只需要做您好，借應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）（銷項減進項金額）貸應交稅費未交增值稅
就是我剛寫的紙上的分錄嗎？那到實際繳納的時候該怎么做分錄呢
您好，實際繳納，借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款
您好，您最后應交稅費應交增值稅余額是多少？
最后繳納的增值稅就是586.67啊，那這樣寫的話，有又多出來借方轉出未交增值稅科目609.16元，怎么弄呢
您好，給您的分錄沒問題，金額是586.67-22.49，這樣合計就是586.67