老師，請(qǐng)教個(gè)問題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費(fèi)用-租金（正數(shù)） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金（負(fù)數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯(cuò)了嗎？

你好，請(qǐng)問在10月份的時(shí)候把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證，12月的利潤表的銷售費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)整賬目呢？

你好，請(qǐng)問在10月份的時(shí)候把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證，12月的利潤表的銷售費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)整賬目呢？

10月把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用，結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改，錯(cuò)的是借：銷售費(fèi)用、貸：現(xiàn)金，修改為借：管理費(fèi)用、貸：現(xiàn)金，12月份的利潤表出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，報(bào)表報(bào)送不了，賬目要怎么調(diào)整呢？

老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個(gè)憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費(fèi)用 55 貸:銀行存款 100 有個(gè)問題 我在結(jié)賬的時(shí)候 系統(tǒng)不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?