老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？

老師 我問你一下 銷售費用-廣告費有個20000 因為10月沒有記賬 直接導致整個20000沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后導致我在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益 就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候出現(xiàn)了負數(shù) 需要怎么調(diào)整呢？

你好，請問在10月份的時候把管理費用入到了銷售費用，結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證，12月的利潤表的銷售費用出現(xiàn)了負數(shù)，要怎么調(diào)整賬目呢？

你好，請問在10月份的時候把管理費用入到了銷售費用，結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證，12月的利潤表的銷售費用出現(xiàn)了負數(shù)，要怎么調(diào)整賬目呢？

10月把管理費用入到了銷售費用，結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改，錯的是借：銷售費用、貸：現(xiàn)金，修改為借：管理費用、貸：現(xiàn)金，12月份的利潤表出現(xiàn)了負數(shù)，報表報送不了，賬目要怎么調(diào)整呢？