Q
小規(guī)模納稅人，專票有1%，有開3%，電子稅務局申報表現(xiàn)在帶出來的數(shù)據(jù)，提示減增額比對不過，這個數(shù)據(jù)應該怎么填？
2022-01-12 21:21
2022-01-12 21:21
您好 專票有1% 對應的2%要填寫減免稅明細表跟主表應納稅額減征額欄次
相關問題討論
您好
專票有1% 對應的2%要填寫減免稅明細表跟主表應納稅額減征額欄次
2022-01-12
銷售額合計多少
開的1%的嗎
2021-04-11
您好，是多少稅率，自己手動填寫上去即可。
2024-04-07
您好
應該依據(jù)開票數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)
您是開票系統(tǒng)開具的發(fā)票還是電子稅務局開的發(fā)票
2024-08-13
你好
本月虛增一個收入，讓本月的收入=0，申報
下月或后期有收入，且大于這個負數(shù)了，申報時，減掉
2020-04-18
相關問題
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Q
老師，小規(guī)模納稅人，增值稅申報表中，稅局代開專票出現(xiàn)負數(shù)，用引導式申報提交不了報表呢，顯示當月應納稅額不能小于0 這應該怎么辦呢
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Q
老師，小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票，8月紅沖了，沒有在開票，8?從小規(guī)模變成了一般納稅人，請問我這個月報8月份得一般納稅人增值稅申報表怎么填呢？系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)是負數(shù)
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Q
小規(guī)模納稅人季度申報時，增值稅普通發(fā)票未達起征點，有開增值稅專用發(fā)票，減免稅明細表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應納稅額減征額提示比對不通過，應該怎樣填寫？
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Q
小規(guī)模納稅人，專票有1%，有開3%，電子稅務局申報表現(xiàn)在帶出來的數(shù)據(jù)，提示減增額比對不過，這個數(shù)據(jù)應該怎么填？
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Q
老師，小規(guī)模納稅人第二季度只開了不含稅普票392079.2元，稅額，3920.8，這是稅盤里面的數(shù)據(jù)，1%稅率，填寫增值稅申報表該怎么填啊，一直比對通不過…
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你看，就開了這兩張專票，一個1個點，一個三個點，減征額數(shù)據(jù)也是對的，應交的稅額數(shù)據(jù)也是對的，就是比對不過
就提示比對不過
49504.96? 30582.52?? 不含稅銷售額49504.96%2B30582.52=80087.48 3%銷項稅額80087.48*0.03=2402.62 減免稅額? 49504.96*0.02=990.10 實際需要繳納2402.62-990.1=1412.52 減免稅明細表填的多少金額？
就填的，990.1呀，數(shù)據(jù)對的呀，你看圖片
那應該是系統(tǒng)問題 明天電話咨詢下稅務大廳或者12366 看是怎么回事 或者多退出刷新幾次 看是否可以通過
保存減免明細表的時候，還會提示這個，是什么意思？
請問您專票發(fā)票是自己填開對嗎? 如果是填2欄 是正確的 點擊確定就好了
是自己開的
那您點擊確定就可以了的
點了確定，申報的時候還是比對不過，試了好多次了
申報的時候 提示的比對提示是這個截圖？自己開具專票的截圖？