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老師,小規(guī)模納稅人第二季度只開了不含稅普票392079.2元,稅額,3920.8,這是稅盤里面的數(shù)據(jù),1%稅率,填寫增值稅申報表該怎么填啊,一直比對通不過…

2023-07-02 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-02 10:48

第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶7562 追問 2023-07-02 10:51

謝謝老師,終于通過了,申報成功

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快賬用戶7562 追問 2023-07-02 10:56

第二季度超過30萬,總共減免2%稅款7841.58元,繳納增值稅3930.8元,這個減免的2%還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-02 10:58

減免的2%不需要做賬務處理

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快賬用戶7562 追問 2023-07-02 10:58

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-02 10:59

不用客氣,周末愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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