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昨天開的發(fā)票,忘了作廢了,今天又去把票領了出來,還是一樣照常作廢發(fā)票就行了嗎?

2022-01-12 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 09:22

你好,可以的,一樣作廢,都是這個月的,都可以作廢。

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快賬用戶5024 追問 2022-01-12 09:30

上次問你的問題,那個開了發(fā)票轉讓二手車的,要不要做收入呢,報增值稅時系統 顯示4萬,我開的是含稅的40400哦,而且發(fā)票上的稅額是零,報增值稅時我再把無票收入金額加4萬嗎?還有季度報的資產總額季初數和季末數是一樣的嗎?如果按照報表的話第四季季初是10月報表資產總額,季初的話應該是9月報表資產總額吧,不是小微企業(yè)的報企業(yè)所得稅年報時選要填的報表跟小微企業(yè)一樣嗎,不一樣的話是要填哪些表呢?因收入有5百多萬。麻煩老師一個個回答仔細點哦,謝謝。

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快賬用戶5024 追問 2022-01-12 09:32

作廢不作廢跟驗舊不驗舊,領沒領票沒關系是吧,反正當月的就能當月作廢。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 09:34

需要申報增值稅,需要把這個4萬加到銷售額里面去,如果你的季度銷售額在45萬以內的,填寫到第十欄不含稅銷售額4萬就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 09:35

季度初看今年九月末的資產,合計季度末看12月末的。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 09:35

你是幾月份開始經營的?小型微利企業(yè),這個是自動選擇的。

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快賬用戶5024 追問 2022-01-12 09:47

系統自動把400作為稅金嗎,而且無票收入也要算入是吧,填 企業(yè)所得稅季度報時不是有個期初數和期末數嗎,上個月期末數跟本月期初數一樣嗎?今天3月開始經營的一般納稅人建筑材料銷售公司,錄入時500多萬銷售額時系統彈出信息說超過三百萬不屬于微利企業(yè),要改基礎信息表,改了還是一樣會彈出來,進不了下一步。季度報或增值稅那里默認了小微企業(yè),改不了,只有年報那里可以選擇,是不是小規(guī)模的要選填的報表跟一般納稅人的報表不一樣呀,

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齊紅老師 解答 2022-01-12 09:50

你好,系統應該是按照3%的來。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 09:50

現在申報試一下填寫試一下可以嗎?系統是按照3%的來,如果不交稅的話,這個3%,你賬上是按照百分之一來的,不影響,沒有關系,忽略這個差異。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 09:50

今年三月份開始的,你的季度初填寫的是九月份的余額。

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齊紅老師 解答 2022-01-12 09:51

你們是分公司的嗎?

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快賬用戶5024 追問 2022-01-12 10:16

不是分公司呀,我現在是報第四季度的賬,就是9月初的的呀,還沒回答報表的事,

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齊紅老師 解答 2022-01-12 10:17

你把你的資產還有人數填寫上去,前面小型微利企業(yè)前面不是有一個,是否是限制行業(yè),你這個里面選擇嗎?

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你好,可以的,一樣作廢,都是這個月的,都可以作廢。
2022-01-12
你好 看提示這個發(fā)票已作廢了?
2023-05-23
是的,需要追回發(fā)票的哈
2023-05-10
你好,填開作廢,對的沒有問題。
2021-07-28
你好,沒法作廢啦,你得開紅字發(fā)票,跨月了只能開紅字發(fā)票,需要先上報匯總 然后再開紅字發(fā)票。
2021-09-01
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