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我這個(gè)是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月開了一張9萬(wàn)元普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄啊，12月份開的，一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)

2022-01-11 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-11 14:19

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后在12月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶7412 追問(wèn) 2022-01-11 14:20

??？那意思小規(guī)模免的增值稅還得交企業(yè)所得稅是嗎，因?yàn)槟戕D(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去了，不得多交企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:23

哦對(duì)的是的需要交所得稅的。

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快賬用戶7412 追問(wèn) 2022-01-11 14:29

那如果不免稅呢？分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:31

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款最后一筆改成這個(gè)分錄。

頭像
快賬用戶7412 追問(wèn) 2022-01-11 14:34

如果免增值稅情況下，那么增值稅附加稅需要計(jì)提嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-11 14:35

不需要的不用計(jì)提。

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快賬用戶7412 追問(wèn) 2022-01-11 14:37

如果我第四季度開了50萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票 我應(yīng)該交多少錢增值稅呀？

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:40

如果不含稅的金額是50，你的稅率是1%，按照50乘以百分之一來(lái)交。

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借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后在12月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022-01-11
您好，這個(gè)是不行的，一月份紅沖也得交稅
2022-01-01
您好，300000/（1%2B1%）填報(bào)不含稅的銷售額到第三欄。
2022-01-13
您好 季度報(bào) 這個(gè)不算月超15萬(wàn)
2021-10-04
您好同學(xué)，如果你是按季度納稅的，就可以，一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn)，免稅；如果你選擇的是月度納稅就不可以，每個(gè)月不超過(guò)15萬(wàn)。
2021-12-29
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