拿上月的數(shù)據(jù)-這個月的費用+這個月的收入

你好? ?都是用本期數(shù)據(jù) 計算?

用本期數(shù)據(jù)算？怎么取數(shù)？

你好? 收入減成本費用 相關(guān)稅金 ）加減納稅調(diào)整的金額）*所得稅稅率?

系統(tǒng)沒結(jié)賬，這些數(shù)據(jù)還沒有出來呀

你好 沒有數(shù)據(jù) 就算不了的??

老師，2021年企業(yè)所得稅是不是一定要在12月計提出來？

我是小規(guī)模納稅人，每個季度都有向當(dāng)?shù)囟惥謾C(jī)關(guān)納稅申報，以前季度都沒有計提，只是申報繳納稅款了，到第四季度末，我要怎么做這個企業(yè)所所稅計提？

你好 季度末計提 所得稅??

老師，解答問題能說得詳細(xì)一點嗎？

因為你沒有數(shù)據(jù) 沒有辦法計提 準(zhǔn)確 的數(shù) 按應(yīng)交的所得稅金額計提??

我最開始問的問題就是，在還沒有結(jié)賬的情況下這個利潤總額在哪取數(shù)？，如果結(jié)賬了利潤表數(shù)據(jù)是出來了，可是我2021年的企業(yè)所得稅還沒有在12月做的賬計提出來，現(xiàn)在我的問題是，我怎么才能計算出2021年的企業(yè)所得稅？

沒有就結(jié)賬，你沒有數(shù)據(jù)利潤總額算不出來。

2021年企業(yè)所得稅是不是一定要在12月計提出來嗎？或是還有什么方法，12月正常做賬的流程？

2021年第四季度的所得稅在12月沒計提。月末沒做完月末沒做完帳，最晚你再報稅前也要做出來。 不然沒有數(shù)據(jù)，沒有其他辦法。

按照利潤表的利潤總額，100萬以內(nèi)按2.5%計提，100-300萬之間按10%計提，算出來的減去本年已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅就是年底需要計提的金額。 上面這段文字中的利潤總額我在哪取數(shù)？ 太難啦，是我表達(dá)的不夠清楚嗎？老師你好像也沒明白我的問題

看明白了，因為你沒有帳數(shù)據(jù)，你不能找到準(zhǔn)確的利潤總額。 。你要是做帳的利潤表，直接利潤總額就取到了。 。利潤總額就是收入減成本費用，相關(guān)稅金后的余額。 因為你沒有結(jié)賬，所以你數(shù)據(jù)沒有，你沒法算。

那就是說，我在12月當(dāng)期做不了企業(yè)所得稅計提，要到明年的1月才計提嗎？這樣本年利潤就不準(zhǔn)確了？