老師，然后按照軟件里的報(bào)表填寫，電子稅務(wù)局里和軟件里的報(bào)表結(jié)果不一致

為什么呢，電子稅務(wù)局的報(bào)表就是按照你系統(tǒng)出的報(bào)表填列的啊

對(duì)啊我也好奇，老師這是后續(xù)的憑證

這是稅務(wù)局和軟件

那是不是你稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)填列錯(cuò)了啊

沒(méi)有啊，我對(duì)著行數(shù)填的

有個(gè)老師說(shuō)我沒(méi)有沖銷完，但我不知道怎么改

肯定是填錯(cuò)了，要不然不是這個(gè)結(jié)果

沒(méi)有啊，我一行一行對(duì)著填的，就幾個(gè)數(shù)據(jù)

你電子稅務(wù)局填列的是季度數(shù)據(jù)，還是全年數(shù)據(jù)

季度，第四季度的

你四季度沖減的，你填列的是季度數(shù)據(jù)，就是沖減的數(shù)據(jù)，是會(huì)有負(fù)數(shù)發(fā)生額啊

老師，那個(gè)0.5發(fā)生在9月，現(xiàn)在第四季度把1分的所得稅也沖銷了，那么是不是就相當(dāng)于從9月到12月只有一筆收入0.5？現(xiàn)在第四季度報(bào)表申報(bào)可以都填0嗎？

你有發(fā)生額，要按0.5申報(bào)的

不填的話和軟件里的報(bào)表是一樣的，填了就不一樣我不明白啊老師

你現(xiàn)在不就是沒(méi)有填列，電子稅務(wù)局的報(bào)表和你財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表不一致嗎

老師，最后兩張圖就是填過(guò)的情況，數(shù)據(jù)不一樣

你這個(gè)數(shù)據(jù)截圖看一下

老師沒(méi)次數(shù)了你還能回復(fù)我嗎

就是填列到加計(jì)扣除里面的，應(yīng)該有這一項(xiàng)的啊