老師，請問下，我們發(fā)票都是代開的，增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的，那孕收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款嗎 ，他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么？ 還有像開發(fā)票沒有稅率的，沒有超過30萬，在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬，既有稅率發(fā)票，又沒有稅率發(fā)票，這個(gè)又該怎樣來申報(bào)？

老師你好，我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅，這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào)，正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的，但是有扣除土地出讓金的部分，實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫才正確

老師好！我們是房地產(chǎn)公司！但是我們用的其他公司資質(zhì)屬于他們公司的分公司！自己記賬！總公司申報(bào)繳稅！已開票23627452.11+2126470.69=25753922.8元已預(yù)交增值稅705082.94元土地抵減銷項(xiàng)稅361466.43元進(jìn)項(xiàng)稅額1733777.66元還需繳納-673856.34元 未開票19634270.09+1767084.31=21401354.40元 土地抵減銷項(xiàng)295882.47元還有未開進(jìn)項(xiàng)稅額435186.52 元 1767084.31-295882.47-435186.52-673856.34=362158.98元 未開發(fā)票19634270.09+1767084.31=21401354.40元總公司要求未開票開票時(shí)需要預(yù)交增值稅3%=589028.10元 這樣是不是多交增值稅589028.1-362158.98=226869.12元總公司讓我們開票就得預(yù)交增值稅合理嗎

老師我們是房地產(chǎn)企業(yè)，項(xiàng)目以竣工，但未做土增清算，上月銷售開票收入100多萬，那么這個(gè)還需要預(yù)交增值稅還是直接申報(bào)繳納增值稅，還有土增這塊也是需要預(yù)交土增還是？上月還有60多萬的房租收入，也是開了發(fā)票，這塊也是正常按開票繳納增值稅嗎？這塊有沒有涉及土增？

老師，我們是房開公司，一直預(yù)交增值稅和土增稅，我的待抵增值稅額有600萬，我這個(gè)月來了1200萬的發(fā)票，增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳15%為180萬，我前期虧損600萬，沒有抵扣過，這里抵扣，我也不需要繳納企業(yè)所得稅款?，F(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認(rèn)收入1200萬，需要預(yù)繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個(gè)預(yù)繳土增稅有什么能抵扣的不。