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老師,小規(guī)模,上個月給一客戶開的發(fā)票750元,沒付款做的應收賬款,這個月對公給了690元,少給了60元,怎么做賬?發(fā)票需要紅沖嗎

2022-01-07 06:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-07 06:31

同學,你好 這錢之后不給了嗎?

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快賬用戶2386 追問 2022-01-07 06:32

老師,他以后不給了

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齊紅老師 解答 2022-01-07 06:37

同學,你好 那你開具紅字發(fā)票,沖收入沖應收賬款

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快賬用戶2386 追問 2022-01-07 07:09

老師,紅字發(fā)票需要給對方嗎?對方的籃字發(fā)票要回來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 07:11

同學,你好 藍字發(fā)票不需要還回來 紅字發(fā)票開具之后,需要給對方

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快賬用戶2386 追問 2022-01-07 09:26

老師,如果不開紅字發(fā)票把這60元做營業(yè)外支出可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 09:35

同學,你好 嗯嗯,可以的

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同學,你好 這錢之后不給了嗎?
2022-01-07
您好同學,少給的這5塊錢就記入到營業(yè)外支出。
2020-11-16
同學你好 沖減無票收入 然后再做開票收入
2022-06-06
您好,這個就大方給客戶業(yè)務員,入銷售費用-傭金,年度匯算清繳時納稅調(diào)增,這個沒有發(fā)票不能稅前扣除
2023-05-08
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅,沖紅時借應收賬款(紅字)貸主營業(yè)務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅(紅字)
2020-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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