6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當月已認證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

你好老師，5月和8月有幾張銷項發(fā)票沖紅了，這幾張負數(shù)發(fā)票一共是104610元。5月收到對方68000元給對方開了85000發(fā)票，應(yīng)收賬款17000元，8月開了19610元，應(yīng)收對方賬款一共是36610元。幫我檢查一下分錄做的對不對？

老師，8月我司開了一張發(fā)票，對方已經(jīng)抵扣，12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯了，開了紅字信息表，我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張原發(fā)票金額和稅額不一致，總價款含稅價一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元，稅額多了0.03元，這個有影響嘛？

請教一下，5月開發(fā)票85000元收到68000元 借：銀行存款6800 應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院17000 貸：主營收入84158.42 應(yīng)交稅費-銷項稅額841.58 8月又給佳音醫(yī)院又開發(fā)票19610元 借：應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院19610 貸：主營收入19415.84 應(yīng)交稅費-銷項稅額194.16 9月份的時候開的這些發(fā)票全部沖紅 借：應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院-104610 貸：主營收入 -103574.26 應(yīng)交稅費-銷項 -1035.74 然后重新開了 借：應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院104610 貸：主營收入103574.26 應(yīng)交稅費-銷項1035.74 請問記賬有什么問題？