因?yàn)樯绫６际敲吭略鲁蹙屠U納，所以社保都是直接繳納沒有計(jì)提。繳納時(shí)做的分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保單位部分 其他應(yīng)收款一社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 貸:銀行存款

你好，那就還需要做一筆計(jì)提分錄才是的?

因?yàn)樯绫Ｊ窃鲁趵U納，所以月底計(jì)提工資的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用一工資 一社保單位 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保單位 這個(gè)應(yīng)該算是計(jì)提分錄吧？

你好，是的，是這樣的

那我補(bǔ)前幾個(gè)月的社保怎么做分錄呢？

你好，補(bǔ)前幾個(gè)月的社保，之前有做計(jì)提分錄嗎？

以前都計(jì)提繳納了

你好 補(bǔ)計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整 等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， ????貸：銀行存款

我們沒有設(shè)以前年度損益調(diào)整科目，還有其他科目可以記嗎？？

你好，沒有設(shè)以前年度損益調(diào)整科目，可以用? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目代替?

本年利潤(rùn)的借貸差額是不是計(jì)入利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)科目？？是年底做一次還是每月都得做？？