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總公司和分公司做賬要怎么處理申報報表的時候

2022-01-05 23:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-06 07:06

同學你好，總公司和分公司申報是合并總公司一起申報，

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快賬用戶6344 追問 2022-01-06 07:37

怎么合并老師教一下大概過程

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快賬用戶6344 追問 2022-01-06 07:37

分公司的賬是分開做的嗎？合并什么意思

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齊紅老師 解答 2022-01-06 07:57

同學你好，1.分公司是否是獨立法人主體，分公司是否有營業(yè)執(zhí)照，或者說在稅務(wù)上是可以單獨申報的，2.所有的開支都是總公司打款過去，僅僅是個辦事處的形式，沒有單獨的營業(yè)執(zhí)照。

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快賬用戶6344 追問 2022-01-06 08:43

有單獨的執(zhí)照

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齊紅老師 解答 2022-01-06 08:45

同學你好，在稅務(wù)上是否有單獨的申報，是都可以單獨開發(fā)票，

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快賬用戶6344 追問 2022-01-06 08:54

這個怎么看

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齊紅老師 解答 2022-01-06 09:03

同學你好，就是你們這家分公司每月或者是每個季度有報過稅。

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同學你好，總公司和分公司申報是合并總公司一起申報，
2022-01-06
同學你好，總公司的分錄如下: 借:管理費用-社保 其他應收賬款-社保個人部分 貸:應付職工薪酬-社保 支付社保時:借應付職工薪酬-社保，貸:其他應付賬款-分公司
2020-12-18
你好； 借銀行存款 貸投資收益；這個是居民企業(yè)的投資分紅是免企業(yè)所得稅的；到時你報稅報免稅收入
2021-12-21
你好，獨立核算的是分別報稅的 只不過分公司是沒有實收資本的 每個月 電子稅務(wù)局申報 主表，附表12345
2021-11-13
資產(chǎn)負債表上傳 準備：總公司合并分公司報表數(shù)據(jù)，抵消內(nèi)部交易，如總、分公司間購銷產(chǎn)生的應收應付賬款；核對數(shù)據(jù)，確保與總賬、明細賬相符。 流程：用總公司賬號登錄當?shù)仉娮佣惥只蛏陥笙到y(tǒng)，找到報表上傳入口，選合并后的資產(chǎn)負債表文件上傳，確認上傳成功。 做賬 總公司：總、分公司日常獨立核算；期末總公司編制合并報表，匯總資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益項目，抵消內(nèi)部交易，如長期股權(quán)投資與分公司所有者權(quán)益；匯總應納稅所得額，納稅調(diào)整后計算并計提所得稅費用（借：所得稅費用 ，貸：應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 ）。 分公司：日常按業(yè)務(wù)獨立核算，期末將數(shù)據(jù)提供給總公司，不單獨計算繳納企業(yè)所得稅
2025-04-09
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