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老師好，同時(shí)開具專票和普票的小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候主表18欄根據(jù)什么填列的

2022-01-05 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-05 10:25

同學(xué)，你好，正同的數(shù)據(jù)一般都不用自己寫的，如果沒有超了四十五萬一個(gè)季度 ，你專票填寫不含稅收入到第一和第二，普票的不含稅收入填寫到第十行，正同的稅就自動(dòng)出來了，另外由于你的專票是按一個(gè)點(diǎn)交稅的，你有兩個(gè)點(diǎn)是免的，你找一下16行是減征額把減的兩個(gè)點(diǎn)寫上，同時(shí)填寫減免明細(xì)表也是這個(gè)減征的兩個(gè)點(diǎn)，就對(duì)了。

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快賬用戶5403 追問 2022-01-05 10:29

我覺得沒什么問題，但是一直顯示減免稅比對(duì)不通過，麻煩您幫我看看吧

我覺得沒什么問題，但是一直顯示減免稅比對(duì)不通過，麻煩您幫我看看吧
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齊紅老師 解答 2022-01-05 10:35

同學(xué)，你好，我檢查了，沒有找到問題，他提示什么了，我看都對(duì)著了

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快賬用戶5403 追問 2022-01-05 10:37

您看我發(fā)圖片給您，特別奇怪我感覺都對(duì)著呢就報(bào)不過去，數(shù)據(jù)基本都是他自己帶出來的

您看我發(fā)圖片給您，特別奇怪我感覺都對(duì)著呢就報(bào)不過去，數(shù)據(jù)基本都是他自己帶出來的
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齊紅老師 解答 2022-01-05 10:38

同學(xué)，你好，最近有學(xué)員也提到了，你認(rèn)為沒有問題就直接通過吧。

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快賬用戶5403 追問 2022-01-05 10:39

點(diǎn)繼續(xù)發(fā)送嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-05 10:40

同學(xué)，你好，理解對(duì)的

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同學(xué)，你好，正同的數(shù)據(jù)一般都不用自己寫的，如果沒有超了四十五萬一個(gè)季度 ，你專票填寫不含稅收入到第一和第二，普票的不含稅收入填寫到第十行，正同的稅就自動(dòng)出來了，另外由于你的專票是按一個(gè)點(diǎn)交稅的，你有兩個(gè)點(diǎn)是免的，你找一下16行是減征額把減的兩個(gè)點(diǎn)寫上，同時(shí)填寫減免明細(xì)表也是這個(gè)減征的兩個(gè)點(diǎn)，就對(duì)了。
2022-01-05
這里就是填寫你那個(gè)2%部分的優(yōu)惠。
2022-01-04
你好，也是在第一欄和第二欄里面填寫。
2022-01-11
主表填寫一和二行，減免明細(xì)表上面填寫實(shí)際抵扣額和發(fā)生額是2%的稅額，主表16行減征額會(huì)和這個(gè)2%的稅額一樣，最終出來是1%的稅費(fèi)。
2021-01-12
你好你這個(gè)主表截圖給我看下，沒有開專票不需要填寫減免表 ，填寫主表第10欄，不含稅金額
2021-07-12
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