老師好，小規(guī)模納稅人，增值稅申報表，開具普票不含稅1萬元，屬于免征增值稅的，B38表在第十欄填1萬元，在18欄填333元，20欄填333，24欄為0，B44表中，減免明細(xì)選什么
你好你這個主表截圖給我看下，沒有開專票不需要填寫減免表 ，填寫主表第10欄，不含稅金額
-
Q
老師下午好，小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報明細(xì)表需要填寫嗎？
-
Q
老師好，小規(guī)模納稅人，增值稅申報表，開具普票不含稅1萬元，屬于免征增值稅的，B38表在第十欄填1萬元，在18欄填333元，20欄填333，24欄為0，B44表中，減免明細(xì)選什么
-
Q
老師我是小規(guī)模納稅人這個季度開票收入為三萬多，那我填寫在第十欄后，增值稅減免稅申報明細(xì)表中還需要在填嗎
-
Q
尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報本季度增值稅時，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表？
-
Q
公司小規(guī)模納稅申報 本月開具一張普通發(fā)票，不含稅金額1萬元，開具的稅率為1%，稅額100元，價稅合計10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報表時自動顯示，第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%，免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報明細(xì)表上填寫200。？
熱門問答 更多>
-
老師您好，請問一下我們減資減掉一個股東，股東是認(rèn)繳，現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù)，要把他的百分之二十分給他，是什么時候分什么時候代繳個稅嗎？公司和個人都還需要交印花稅嗎？
-
你好老師，民辦非企業(yè)，發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了，現(xiàn)在要沖回，請問要怎么處理呢？
-
老師您好，我們公司跟抖音簽了合同，收入給抖音開的直播費，想問下充值打賞這塊問題，運營給抖音沖錢購買抖音幣，抖音給我們公司開票，主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播，主播不開票可以嗎
-
老師您好 車間設(shè)備計提折舊是計什么費用？謝謝
-
老師，老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司，購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，然后購買了車輛保險還有司機的責(zé)任險，取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎，像這些專票都可以抵扣增值稅嗎？然后像保險和柴油都分類計入營業(yè)成本嗎？輪胎電池呢？直接計入營業(yè)成本還是計入庫存？還有取得一些維修費的普票，是計入營業(yè)成本還是計入費用？
-
你好老師，民辦非企業(yè)，發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了，現(xiàn)在要沖回，請問要怎么處理呢？
-
你好，請問因為換系統(tǒng)，還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
-
老師，個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
-
老師 這個題為啥還要除10000
-
你好，個人獨資公司，可以不開公賬，收入都入私人賬戶嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師幫我看看填的表
你好刪除1行刪除3行。
那在報經(jīng)營個稅的時候，這個114471.09要加上算收入哦
你是查賬還是核定，查賬是1-6月利潤表上面營業(yè)收入%2B營業(yè)外收入填寫收入總額
核定征收
定期定額么，開發(fā)票大于核定額 開發(fā)票金額填寫應(yīng)稅項
不是定額的
這個開發(fā)票 不含稅金額%2B享受免增值稅免稅稅額，填寫，收入總額