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演示賬套

老師好！請(qǐng)教一下，在計(jì)提員工工資時(shí)，做會(huì)計(jì)分錄借：生產(chǎn)成本-工資XX(只是工資，不含五險(xiǎn)) 管理費(fèi)用-工資XX 銷售費(fèi)用-工資XX 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資XX(計(jì)提的是公司部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-工傷險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-生育險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)險(xiǎn)

2022-01-04 14:53

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-04 15:06

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶1781 追問 2022-01-04 15:23

老師，這道練習(xí)題，借：應(yīng)付工資198720就包含了五險(xiǎn)在里面。貸：其他應(yīng)收款XX元。以這道題做計(jì)提的分錄借：生產(chǎn)成本-直接人工-工資198720 借：制造費(fèi)用-工資20000 借：管理費(fèi)用-工資64740 借：銷售費(fèi)用-工資33500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 31696

齊紅老師解答 2022-01-04 15:26

這個(gè)實(shí)際發(fā)放啊，個(gè)人部分貸：其他應(yīng)收款XX元沒問題

快賬用戶1781 追問 2022-01-04 15:31

老師，我想說(shuō)以這道題，做的計(jì)提工資，是不是我做的那樣。做對(duì)了沒。

齊紅老師解答 2022-01-04 15:43

同學(xué)，計(jì)提的分錄前面有給你回復(fù)的 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保?

快賬用戶1781 追問 2022-01-04 16:05

老師，我想你幫我檢查下，我做的計(jì)提分錄做對(duì)了沒

齊紅老師解答 2022-01-04 16:07

你好，分錄是正確的

快賬用戶1781 追問 2022-01-04 16:17

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-01-04 16:45

不客氣，祝你工作順利

2022-01-04

你好，建議還是選擇第二個(gè)。

2024-04-18

你好，不需要，明細(xì)科目直接寫社保就行了

2021-09-13

你好，這個(gè)分錄可以的。

2020-10-25

同學(xué)：您好。計(jì)提時(shí)：只計(jì)提工資、公積部分，借：管理費(fèi)-工資、社保貸：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi) 發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅其他應(yīng)付款（個(gè)人承擔(dān)社保、公積金）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金其他應(yīng)付款（個(gè)人承擔(dān)社保、公積金）貸：銀行存款

2022-03-02

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