老師，我是小規(guī)模物業(yè)公司，收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅，開的收據(jù)，可是增值稅申報(bào)表這些數(shù)據(jù)填到哪里數(shù)據(jù)
你好，你小規(guī)模是按照1%或者3%交稅！
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小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入，與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，稅務(wù)局打電話來，叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員，帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn)，是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算，有點(diǎn)偏高，主營(yíng)業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
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1.小規(guī)模出口貨物免稅嗎？ 2小規(guī)模需不需要做出口備案申請(qǐng)？ 3免稅備案需要哪些資料？ 4小規(guī)模出口申報(bào)增值稅申報(bào)哪個(gè)數(shù)據(jù)？ 5不開發(fā)票但是對(duì)公收到外幣是不是要申報(bào)收入？ 麻煩了解的老師幫我理清一下，沒有外企基礎(chǔ)，謝謝
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我們是小規(guī)模納稅人，2020.11.30新注冊(cè)的企業(yè)，12月份只有費(fèi)用產(chǎn)生，沒有收入，1月份開始營(yíng)業(yè)才有收入的，那增值稅、企業(yè)所得稅這些全部按照0申報(bào)嗎，還是費(fèi)用類數(shù)據(jù)也要填在報(bào)表里面
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，我平時(shí)開具發(fā)票時(shí)直接選擇的征收率是1%，但是我報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)匯總提取到的數(shù)據(jù)同樣是按照1%開具的數(shù)據(jù)，那我增值稅及附件費(fèi)申報(bào)變表里沒有1%征收率的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢？
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老師，我是小規(guī)模物業(yè)公司，收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅，開的收據(jù)，可是增值稅申報(bào)表這些數(shù)據(jù)填到哪里數(shù)據(jù)
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老師：小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，稅務(wù)沒有備案，季度超過30萬也是兔增值稅？
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老師，如果發(fā)生銷售退回，銷售折讓，發(fā)票如何開具？現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎？購買方需要做什么嗎？
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老師，請(qǐng)問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi)，我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎？
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老師您好，老板有ab兩個(gè)公司，可以把b公司的廠房租給a公司用嗎？這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
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老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時(shí)交了29773.52的銷項(xiàng)稅，但是我家8月份給作廢了，8月份也有收入，合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師，5月份時(shí)候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯，我們抵扣的金額是9778.76老師這個(gè)是不是需要轉(zhuǎn)出，然后我下個(gè)月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
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老師，集團(tuán)下的子公司有未分配利潤(rùn)，要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個(gè)稅嗎
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你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個(gè)文件？
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老師請(qǐng)問下我們今年交了滯納金會(huì)不會(huì)影響明年的信用等級(jí)？
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老師，個(gè)體戶五金店沒有進(jìn)項(xiàng)票，可以開銷項(xiàng)普票出去嗎？
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老師，25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時(shí)候的增值稅報(bào)表
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墻體廣告位租賃，還有出租商鋪收的租金是稅率5呀，不會(huì)填寫
都開的收據(jù)
你去稅局開通5%項(xiàng)目的稅種核定，才能填報(bào)！
不明白，表上不是有5%，不過是開具發(fā)票的，我的是收據(jù)
老師在嗎
你好，同學(xué)，如果你有5%的應(yīng)稅就填5%就可以，你未開票！只有收據(jù)你要確認(rèn)收入可以做無票收入就可以了！
你不是說只有去稅局開通才能填表嗎
你的表能填就可以不用，如果不能填就要重新核定！
如果沒有核定是要重新核定！已經(jīng)核定就可以直接填報(bào)！
我這月開通報(bào)，可是我報(bào)的第四季度的，影響嗎
我這月開票的加上沒開票的90多萬，銷售額3%的，減免的2%稅額咋填寫
你這個(gè)月開已經(jīng)是2022年的收入不影響去年
我表達(dá)錯(cuò)了，第四季度收入90多萬，這月沒開呢
你要做第四季度無票收入！
申報(bào)表計(jì)算出來是3的稅率，時(shí)間是1，減免的2%稅額咋填