老師問(wèn)下，我有兩個(gè)一般納稅人公司，都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的，但是我有一家公司8月份沒(méi)開(kāi)票，7月份也沒(méi)收到發(fā)票，我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì)，也確認(rèn)通過(guò)了，國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開(kāi)了一張發(fā)票，我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份，7月份也沒(méi)收到發(fā)票，我按前面一家公司操作，但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì)，國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表

老師，是這樣當(dāng)時(shí)9月份申報(bào)8月份的時(shí)候他因?yàn)殄e(cuò)過(guò)確認(rèn)選擇進(jìn)項(xiàng)稅票的時(shí)間，就直接提交了。導(dǎo)致需要交3507.93的稅額，后期也就是10月份的時(shí)候他把這三張發(fā)票作廢了，產(chǎn)生三張負(fù)數(shù) 對(duì)應(yīng)稅額在這次申報(bào)增值稅的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)上期留底稅額3507.93的稅額。完整表格如圖，總感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)勁。之前處理的人不管了。麻煩您看下

老師，我想咨詢(xún)下，我們公司是一般納稅人，1月份的時(shí)候開(kāi)了專(zhuān)票，但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開(kāi)出去的專(zhuān)票紅沖，但是當(dāng)時(shí)我沒(méi)來(lái)得及紅沖，我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的，這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)是負(fù)數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說(shuō)我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開(kāi)了專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的

1、老師，我們銷(xiāo)售放，8月一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，未作廢，要開(kāi)紅字沖紅，對(duì)方未抵扣，我開(kāi)好后，發(fā)票不用給對(duì)方，我們留著直接9月做賬嗎？ 2、做賬改怎樣做？ 3、這個(gè)紅字發(fā)票，增加9月的進(jìn)項(xiàng)是不，因?yàn)?月這個(gè)票的增值稅已經(jīng)交了。

老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票，我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的， 八月份對(duì)方給我們開(kāi)了正確的發(fā)票，但是沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)，8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)給我們，我該怎么做賬