具體是什么問題,您好
星海公司2020年度利潤表中利潤總額為8 250萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。2020年發(fā)生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在的差異有:(1)本年會計計提的固定資產(chǎn)折舊費為840萬元,按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額為1 080萬元;(2)向關聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈750萬元;(3)期末確認交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益450萬元;(4)應付違反環(huán)保法規(guī)定罰款390萬元;(5)期末對持有的存貨計提了300萬元的存貨跌價準備。 ? 要求(以萬元為單位): ? (1)計算應納稅所得額和當期應交所得稅。 ? (2)計算遞延所得稅負債發(fā)生額和遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額。 ? ?(3)計算當期所得稅費用。
星海公司2020年度利潤表中利潤總額為8250萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。2020年發(fā)生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在的差異有:(1)本年會計計提的固定資產(chǎn)折舊費為840萬元,按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額為1080萬元;(2)向關聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈750萬元;(3)期末確認交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益450萬元;(4)應付違反環(huán)保法規(guī)定罰款390萬元;(5)期末對持有的存貨計提了300萬元的存貨跌價準備。要求(以萬元為單位):(1)計算應納稅所得額和當期應交所得稅。(2)計算遞延所得稅負債發(fā)生額和遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額。?(3)計算當期所得稅費用,并編制相關分錄。
星海公司2020年度利潤表中利潤總額為8250萬元, 該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得 稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。2020年發(fā)生的有關交易和事項中,會計處理與稅收 處理存在的差異有: (1)本年會計計提的固定資產(chǎn)折1日費為840萬元,按照稅法規(guī)定允許稅前 扣除的金額為1080萬元; (2) 向關聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈750萬元; (3)期末確認交易性金融 資產(chǎn)公允價值變動收益450萬元; (4)應付違反環(huán)保法規(guī)定罰款390萬元; (5)期未對持有的 存貨計提了300萬元的存貨跌價準備。 要求(以萬元為單位): (1) 計算應納稅所得額和當期應交所得稅 (2) 計算遞延所得稅負債發(fā)生額和遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額。 (3) 計算當期所得稅費用,并編制相關分錄。
星海公司2020年度利潤表中利潤總額為8250萬元, 該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得 稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。2020年發(fā)生的有關交易和事項中,會計處理與稅收 處理存在的差異有: (1)本年會計計提的固定資產(chǎn)折1日費為840萬元,按照稅法規(guī)定允許稅前 扣除的金額為1080萬元; (2) 向關聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈750萬元; (3)期末確認交易性金融 資產(chǎn)公允價值變動收益450萬元; (4)應付違反環(huán)保法規(guī)定罰款390萬元; (5)期未對持有的 存貨計提了300萬元的存貨跌價準備。 要求(以萬元為單位): (1) 計算應納稅所得額和當期應交所得稅 (2) 計算遞延所得稅負債發(fā)生額和遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額。 (3) 計算當期所得稅費用,并編制相關分錄。
異有:(1)本年會計計提的固定資產(chǎn)折舊費為840萬元,按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額為1080萬元;(2)向關聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈750萬元;(3)期末確認交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益450萬元;(4)應付違反環(huán)保法規(guī)定罰款390萬元;(5)期末對持有的存貨計提了300萬元的存貨跌價準備。要求(以萬元為單位):(1)計算應納稅所得額和當期應交所得稅。(2)計算遞延所得稅負債發(fā)生額和遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額。(3)計算當期所得稅費用。
拖車費跟報關費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經(jīng)紀代理服務
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關半成品導致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務報表中列報的表述中,不正確的有(?。?。 A確認預計負債1500萬元 B確認其他應收款1700萬元 C按相關資產(chǎn)和負債的凈額,在資產(chǎn)負債表中列報其他應收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進出口;進出口代理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務這兩天查到我們公司和另一個公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費,比如應收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費2元,物業(yè)公司應該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預計負債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認以前年度損益嗎?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎