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老師,我手頭有一堆發(fā)票。大概200w左右。剛來公司做會計很懵!不知道怎么走賬。哪些是走庫存現(xiàn)金哪些是銀行付的?還有一些是老板墊付的!

2021-12-30 05:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 05:39

您好,老板墊付記入其他應付款,剩下的走現(xiàn)金和銀行存款

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快賬用戶6234 追問 2021-12-30 05:45

老師現(xiàn)在所有發(fā)票混在一起了,太多了,分不清!

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齊紅老師 解答 2021-12-30 05:46

分不清起碼得把銀行的分清楚了,其他的就記入現(xiàn)金和其他應付款

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快賬用戶6234 追問 2021-12-30 05:52

您的意思是先做銀行回單,做發(fā)票時對應其他應付或應付賬款??纯从袥]有能沖的。沒有就做現(xiàn)金或其他應付款?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 05:54

對的,沒錯就是這么做的

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您好,老板墊付記入其他應付款,剩下的走現(xiàn)金和銀行存款
2021-12-30
你好,同學。你首先看實際和賬存是否相符,如果不符才調整的。 至于什么分錄,要看你盤點后的情況。
2021-04-18
你好,沒有發(fā)票可以用現(xiàn)金的呢
2022-03-16
同學您好, 您接替交接階段是
2021-09-11
同學你好? 是出口退稅嗎
2021-07-23
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