您好,老板墊付記入其他應付款,剩下的走現(xiàn)金和銀行存款
我是剛入職的公司出納 然后會計是請的外面的兼職會計 老板給我了一堆 費用發(fā)票 但是由于我們單元剛成立 銀行賬戶沒有那么多錢 前期所有費用 都是別人公司的銀行賬號幫我們代墊的 老板說以后再搞一些成本沖賬 第一個問題 老板讓我做內賬 這些別人幫我公司代墊的支出流水是不是都要計入我的臺賬里 。 因為給我的這些費用發(fā)票 有的不是很規(guī)范 。(內賬就是指企業(yè)真實的收支情況,給不懂會計的股東做參考的) 第二個問題 我做完內賬后(流水賬) 是不是要把這些發(fā)票(有規(guī)范的 有不規(guī)范的) 都寄給兼職會計 兼職會計問我 這些流水是不是公司賬戶的流水 / 我說不是 / 是別人幫忙代墊的 / 會計說不能入賬 我是不是要和老板反映情況呢?? 還是直接把這些所有的票據(jù)都寄給兼職會計 呢 ?? 以上
老師,你好,我現(xiàn)在這家公司是家小公司,共三家公司,并且?guī)讉€公司都沒有分清,啥都混一起,什么庫存,銷售,采購,銀行賬,全都是表格自己手工記錄,外賬是請的兼職會計?,F(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損,這個我覺得計算起來非常困難,所以我建議買個金蝶做內賬,但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下,因為我也是小白我想如果真要用金蝶做內賬的話,各方面應該怎么去了解去做,還有那些庫存,是不是都要錄入到金蝶,需要補錄以前哪些的,總得來說,我現(xiàn)在很懵逼,所以希望老師能夠很詳細的解答一下我這個問題,謝謝,主要是,買金蝶后怎么做,能詳細給出老板想要的盈利虧損?
老師,我新接手一家公司,之前的賬做的很多是錯的,我現(xiàn)在重新做2020年及今年的賬,銀行回單反映這家公司在不同月份有多筆電子退庫的款到公司賬上,因為這些不是我操作的,也聯(lián)系不到之前的會計,我如何知道這些退庫的款是什么稅的退庫?因為不知道,所以我也不知道怎么做分錄
老師,公司原來的會計沒設庫存現(xiàn)金科目,出納每個月從公賬領幾萬的備用金,然后又借給老板或支付一些無票之類業(yè)務,但是都不做外賬,現(xiàn)在我接手都不知道如何適好
老師,我手頭有一堆發(fā)票。大概200w左右。剛來公司做會計很懵!不知道怎么走賬。哪些是走庫存現(xiàn)金哪些是銀行付的?還有一些是老板墊付的!
老師,您好,勞務報酬是按次扣繳個稅,還是累積扣個稅呢
老師,你好,請問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務風險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學校安裝軟件硬件也會有包含服務費的。我這邊財務做賬的時候,我按學校項目來做收入(里面有硬件軟件服務費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務收入-一卡通)。如果是合同單純的服務費的,我掛主營業(yè)務收入-服務費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務費收入。
老師現(xiàn)在所有發(fā)票混在一起了,太多了,分不清!
分不清起碼得把銀行的分清楚了,其他的就記入現(xiàn)金和其他應付款
您的意思是先做銀行回單,做發(fā)票時對應其他應付或應付賬款??纯从袥]有能沖的。沒有就做現(xiàn)金或其他應付款?
對的,沒錯就是這么做的