建筑行業(yè)開票預(yù)繳稅款，去年12.30日開的發(fā)票未來的及預(yù)繳稅款，1月份預(yù)繳，12月份未計提附加稅，1月份計提，現(xiàn)年底審計，這筆賬需要調(diào)到去年嗎
你好，對的是的，需要的應(yīng)該在屬于12月份的。
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匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入，現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月，未記入這筆收入之前當期的進項大于的銷項,不交增值稅和附加稅，我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入，這樣進項就小于銷項，需要交附加稅，我忘了計提附加稅，把更正的財務(wù)表已經(jīng)報送了，現(xiàn)在我6月份去補提附加稅還是在1月份補提附加稅
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異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預(yù)繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
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建筑行業(yè)開票預(yù)繳稅款，去年12.30日開的發(fā)票未來的及預(yù)繳稅款，1月份預(yù)繳，12月份未計提附加稅，1月份計提，現(xiàn)年底審計，這筆賬需要調(diào)到去年嗎
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去年12月份異地預(yù)繳的附加稅稅款，當月沒有做計提營業(yè)稅金及附加，請問下，現(xiàn)在1月份計提的話，怎么做分錄呢？
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建筑行業(yè)，有個簡易計稅的項目要異地預(yù)繳，所屬期是11月份的，現(xiàn)在申報。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了，現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務(wù)票金額上去嗎？
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那我該怎么調(diào)賬？
借以前年度損益調(diào)整借稅金及附加負數(shù)
那這樣，去年豈不是多交了稅金？
你好 是的，匯算清繳你們少抵扣了。
那我要放在今年成本中呢，可有影響？
你的第一種做法就已經(jīng)影響了今年的成本。
那我調(diào)到去年，就影響了去年的企業(yè)所得稅
號對的是的，可以去修改之前的匯算清交。
在哪里可以修改以前年度匯算清繳
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納里面更正申報。
更正申報會不會影響財務(wù)審計的真實性啊
你好， 你更正之后是個正確的，這個不影響。