有個問題就是去年租賃公司的股東因為一些私人原因名下財產(chǎn)被凍結(jié)了，導(dǎo)致這家公司的所有業(yè)務(wù)停擺了，下半年幾個月沒收租金也開不了票，這幾個月的租金我都計提了，雖然沒有實際支付，但是實際在租用，這筆錢將來也是要交的，已計提的費用是算2020年的還是等到實際支付的年度做賬？這兩年估計都是這個情況

有一個客戶他做網(wǎng)商的，他開了一個網(wǎng)商銀行，另外還有一個支付寶（支付寶是個人名義的）但是去年支付寶也有與網(wǎng)商銀行的往來，我把這兩個帳戶入到公司的科目去了。然后今年他覺得網(wǎng)商銀行里面的數(shù)據(jù)很亂，經(jīng)常有退貨這些他自己也理不清楚，然后今年開始就沒有把網(wǎng)商銀和支付寶的數(shù)據(jù)給我了，那對于這兩個帳戶我要怎么入帳呢？還是讓他就停留在去年12月31號呢？現(xiàn)在銷售的款項都是收現(xiàn)金，我要怎么去處理這些帳戶的問題呢？

老師，請問公司去年年底收到的項目款，然后今年年初的時候就支付去年項目的貨款等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的數(shù)據(jù)，但是實際是支付貨款的了，去年我們公司是所得稅核定征收，這個我還要去處理嗎？

老師，請問公司2020年到的項目款，然后今年年初的時候就支付去年項目的貨款和人工費等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的金額，但是實際是支付貨款的了，2020年我們公司是所得稅核定征收，這個我還要去處理嗎？要怎么才能消掉這些現(xiàn)金？

老師好，現(xiàn)在我們的賬上收到的庫存發(fā)票比支付的貨款要多700萬。這個差異是因為私卡也支付貨款，所以開票的時候發(fā)票金額開多了，實際是不差廠家的貨款的，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢？今年也沒有和廠家合作了