老師，請問公司去年年底收到的項(xiàng)目款，然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的數(shù)據(jù)，但是實(shí)際是支付貨款的了，去年我們公司是所得稅核定征收，這個(gè)我還要去處理嗎？
你好 ； 先暫估處理分錄 。 先暫估做
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老師，你好，請問一下去年的賬是財(cái)務(wù)公司做的，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應(yīng)付款財(cái)務(wù)公司做到法人應(yīng)付賬款里了，實(shí)際那時(shí)候公司和法人都還沒有付款。這個(gè)月公司賬戶才付款到那個(gè)公司。現(xiàn)在財(cái)務(wù)這里我應(yīng)該怎么處理呢
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有一個(gè)客戶他做網(wǎng)商的，他開了一個(gè)網(wǎng)商銀行，另外還有一個(gè)支付寶（支付寶是個(gè)人名義的）但是去年支付寶也有與網(wǎng)商銀行的往來，我把這兩個(gè)帳戶入到公司的科目去了。然后今年他覺得網(wǎng)商銀行里面的數(shù)據(jù)很亂，經(jīng)常有退貨這些他自己也理不清楚，然后今年開始就沒有把網(wǎng)商銀和支付寶的數(shù)據(jù)給我了，那對于這兩個(gè)帳戶我要怎么入帳呢？還是讓他就停留在去年12月31號呢？現(xiàn)在銷售的款項(xiàng)都是收現(xiàn)金，我要怎么去處理這些帳戶的問題呢？
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老師，請問公司去年年底收到的項(xiàng)目款，然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的數(shù)據(jù)，但是實(shí)際是支付貨款的了，去年我們公司是所得稅核定征收，這個(gè)我還要去處理嗎？
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老師，我們有去年房租是今年付款，但是也要計(jì)提到去年處理，計(jì)提到去年處理，應(yīng)該怎樣處理，借，未分配利潤57600，貸，預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票，就一起掛在今年的預(yù)付賬款，發(fā)票來了沖預(yù)付賬款，但是現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整是去年要今年處理，我也不是很懂這個(gè)，還涉及企業(yè)所得稅
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老師，請問公司2020年到的項(xiàng)目款，然后今年年初的時(shí)候就支付去年項(xiàng)目的貨款和人工費(fèi)等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的金額，但是實(shí)際是支付貨款的了，2020年我們公司是所得稅核定征收，這個(gè)我還要去處理嗎？要怎么才能消掉這些現(xiàn)金？
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意思是還是要發(fā)票的沖掉暫估是嗎？
因?yàn)槿ツ晁枚愐呀?jīng)核定了，所以那時(shí)候說可以不需要成本票的
你好 ； 是的 ；? 先按照實(shí)際做賬 ； 核定征收本身不需要發(fā)票 。但是我怕你? ?后期 轉(zhuǎn)查賬； 你還是盡可能要發(fā)票?
那那些貨款都是提取備用支付，我只做備用金提取，因?yàn)闆]有發(fā)票所以現(xiàn)金科目有幾十萬的余額，那我先不管他。就先掛著現(xiàn)金是嗎？
今天是轉(zhuǎn)查賬征收了
今年是轉(zhuǎn)查賬征收了
你好 ；? ? 貨物收到了 就掛? 借庫存商品 貸 庫存現(xiàn)金去??
那貨物收到是去年的時(shí)候了，也沒有記這個(gè)分錄，怎么辦？
你好 ；? 那你就補(bǔ)做就行了。??
這樣也可以嗎？
你好； 是的。? ? ? 沒有涉及損益科目直接補(bǔ)做即可 摘要寫清楚?
那只要附上收據(jù)就可以了，不用發(fā)票
你好 ；? 是的。? ? ? ?你現(xiàn)在的話沒有發(fā)票就這樣處理 ；? 同時(shí)有現(xiàn)金支付 有收據(jù)給你的 也一起附就行了。? ?
好的，謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你； 滿意請給予評價(jià)??