我們上月交200話費(fèi)，電信只開回140的專票，要怎么做賬呢？假如我就做當(dāng)期費(fèi)用，不抵扣了，可以嗎？
借預(yù)付賬款貸銀行房款200，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款140。
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我們在商場設(shè)立專柜 錢交商場后，開發(fā)票給商場，商場給我們回錢，就是前期多扣貨款了，本身應(yīng)該放在9月份開票金額的，但是給我們多扣了，我們就少開票了。然后10月份以費(fèi)用發(fā)票形式 把多扣的貨款 回來了，要怎么做賬
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老師，公司7月份交了水費(fèi)，我當(dāng)時(shí)不知道供水公司會開專票的，就直接做賬：“借 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 1000元 貸 銀行存款 1000元，結(jié)果上個(gè)月交水費(fèi)之后，公司司機(jī)去拿了7月和10月交水費(fèi)的專票回來，10月的專票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的，那7月份開的專票還有用嗎？該怎么處理呢？
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我們上月交200話費(fèi)，電信只開回140的專票，要怎么做賬呢？假如我就做當(dāng)期費(fèi)用，不抵扣了，可以嗎？
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老師，有這么個(gè)問題：就是公司每月交辦公室電話費(fèi)，電信公司開的收據(jù)，是200或500，但是在當(dāng)月開的電信服務(wù)發(fā)票顯示是上個(gè)月的費(fèi)用，費(fèi)用也肯定和交的金額是對不上的。 我在做賬務(wù)處理，如在5月交話費(fèi)時(shí)交了500，相當(dāng)預(yù)存話費(fèi)500，借;預(yù)付賬款-電信公司 貸：庫存現(xiàn)金，6月再打印5月話費(fèi)發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款 這樣是嗎？
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供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一個(gè)發(fā)票，我們已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月說他們大類開錯(cuò)了，讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，開錯(cuò)的發(fā)票對方要回了，之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎，或者需要重新怎樣做賬
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那你們單位實(shí)際使用了多少，消費(fèi)多少？
我想當(dāng)月就做200費(fèi)用。 因?yàn)槲覀兠總€(gè)月交200話費(fèi)，開票金額都是小于200的 充話費(fèi)不是公賬直接打錢到電信公司，而是我們職員充了之后再報(bào)銷
老師，你還在嗎？
個(gè)人消費(fèi)的嗎 可以做福利費(fèi) 按200
老師，不是個(gè)人消費(fèi)的。是個(gè)人幫公司充了話費(fèi)再報(bào)銷的。您看我可以這樣做嗎？11月充值時(shí)：借其他應(yīng)付款-陳XX 200；貸銀行存款 200。12月收到專票時(shí)：借管理費(fèi)用 132.08，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 7.92，貸其他應(yīng)付款-陳XX 200，其他應(yīng)付款-中國電信 -60
剩下的為什么你們使用了，對方不給你開發(fā)票，還是以后也不開？
應(yīng)該以后也不會開了，我10月收到開回的票跟支付的金額也不一樣，問充話費(fèi)的出納他也說不清楚這個(gè)問題。
那其他的做無限支出就可以了，匯算清交吊燈。
老師，那我收到這張票可以不做到12月的賬了嗎？
你好，它屬于幾月份的支出，你之前沒有做可以做到12月份的。
就當(dāng)沒有這張票，然后不抵扣勾選可以嗎？
你好，可以的，可以這么做。
那我這張票需要放到跟已勾選認(rèn)證的票一起嗎？或是說丟了也可以？
你沒有做成本費(fèi)用的，這個(gè)不管在哪里都可以的，不影響你們做賬務(wù)處理啊。