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11.A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購進(jìn)的房產(chǎn),取得收入1010萬元。該房產(chǎn)位于A市,其購進(jìn)價(jià)格為800萬 元,甲企業(yè)選擇簡易計(jì)稅辦法。 (2)出租其位于B市的倉庫,該倉庫于2016年10月購入,月租金為10.9萬元。 (3)本月購進(jìn)廠房,不含稅金額為500萬元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 (4)本月在A市某酒店舉辦會(huì)議,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元。 (5)取得產(chǎn)品銷售收入400萬元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%,無其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 試計(jì)算: (1)甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 (2)甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 (3)甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 (4)甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (5)甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。

2021-12-26 15:19
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-26 16:57

1，(1010-800)/1.05*5%=10 2，10.9/1.09*2%=0.2 3，10.9/1.09*9%-0.2=0.7 4，500*9%=45 5，400*13%-30*6%-45=5.2 你看一下前面的，參考一下

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1，(1010-800)/1.05*5%=10 2，10.9/1.09*2%=0.2 3，10.9/1.09*9%-0.2=0.7 4，500*9%=45 5，400*13%-30*6%-45=5.2 你看一下前面的，參考一下
2021-12-26
1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅 1010/1.05*5%=48.10
2021-10-21
1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅 1010/1.05*5%=48.10
2021-10-21
您好 (1）甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅900*0.09=81 (2）甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅10.9*0.03= (3）甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。（4）甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (5）甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額 這題題干不全啊
2022-04-02
需要繳納的增值稅稅款是：（1010-800）/（1%2B5%）*5%=10萬元
2021-10-21
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