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演示賬套

Q

希望盡快得到解答 A市的甲企業(yè)(工業(yè)企業(yè))為一般計(jì)稅方法納稅人，7月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1.轉(zhuǎn)讓在2015年12月25日購進(jìn)的房產(chǎn)，取得收入1010萬元。該房產(chǎn)位于A市，其購進(jìn)價(jià)格為800萬元，甲企業(yè)選擇簡易計(jì)稅方法。 2.出租其位于B市的倉庫，該倉庫于2016年 10月購入，月租金為10.9萬元。 3.本月購進(jìn)廠房，不含稅金額為500萬元，并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會議，取得的增值稅專用發(fā)票上注冊的金額為30萬元。 5.取得產(chǎn)品銷售收入400萬元(不含稅)。該產(chǎn)品適用的稅率為13%，無其他進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。試計(jì)算： 1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅。 2.甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅。 3.甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅。 4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額。

2021-10-21 11:20

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-21 11:34

1.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅 1010/1.05*5%=48.10

齊紅老師解答 2021-10-21 11:34

2.甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在B市預(yù)繳的增值稅 10.9/1.09*3%=0.3

齊紅老師解答 2021-10-21 11:34

3.甲企業(yè)出租倉庫應(yīng)在A市申報(bào)繳納的增值稅 10.9/1.09*9%=0.9

齊紅老師解答 2021-10-21 11:35

4.甲企業(yè)本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額30*6%=1.8

齊紅老師解答 2021-10-21 11:35

5.甲企業(yè)本月應(yīng)在A市繳納的增值稅總額 400*13%-1.8

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