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2.甲企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年實現(xiàn)商品銷售收入2800萬元，發(fā)生現(xiàn)金折名50萬元，接受捐贈收入50萬元轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬元。該企業(yè)當(dāng)年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費15萬元、廣告費420萬元、業(yè)務(wù)宣傳費40萬元。要求:計算本年度甲企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費的合計額。

2021-12-26 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-26 13:22

同學(xué)你好！稍后上傳！

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快賬用戶ydrj 追問 2021-12-26 13:33

現(xiàn)金折扣是可以在稅前抵扣的嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:35

銷售收入一現(xiàn)金折扣＝銷售凈收入按這個確認(rèn)銷售收入

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-26 13:39

準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費＝(2800-50)*0.5%x60％ 準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費＝(2800-50)*0.5%x60％ 準(zhǔn)予扣除的廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費＝(2800-50)*15%

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同學(xué)你好！稍后上傳！
2021-12-26
你好 準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費=15萬*60% 準(zhǔn)子扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費=2800萬*15%
2024-04-27
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-06-30
1、本年度甲企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費 業(yè)務(wù)招待費列支金額1：計算過程是15*60%=9萬元。業(yè)務(wù)招待費列支金額2：（2800%2B10）*0.5%=14.05萬元，由于14.05萬元大于9萬元因此在稅前扣除的招待費用是9萬元； 2、廣宣費列支金額：2810*15%=421.5萬元，發(fā)生額是420%2B40=460萬元，可以列支金額是421.5萬元。 3、計算本年度甲企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費的合計額。 421.5%2B9=430.5萬元
2020-12-11
計算本年度甲企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費的合計額2800*15%=420 業(yè)務(wù)招待費15*60%=9 2800*0.005=14扣除9 合計是9%2B420=429
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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