老師你好，我是新接手一家公司的賬。這個(gè)公司只交房產(chǎn)稅和土地使用稅。上個(gè)會(huì)計(jì)剛開(kāi)始做賬就按銀行收到3萬(wàn)元作為實(shí)收資本。然后每月稅款從這3萬(wàn)元里扣。但是實(shí)際沒(méi)有進(jìn)賬3萬(wàn)元，只是法人看賬戶錢(qián)不夠了，往里轉(zhuǎn)幾百元錢(qián)。導(dǎo)致賬上金額與銀行金額對(duì)不上。這種情況怎么辦呢？

請(qǐng)問(wèn)單位買(mǎi)了一個(gè)銷(xiāo)售軟件3萬(wàn)元，入無(wú)形資產(chǎn)按月攤銷(xiāo)，用了不到一年就轉(zhuǎn)讓給老板新開(kāi)的公司了，這種情況怎么做帳呢？需要收錢(qián)嗎？

老師，我們現(xiàn)在有一個(gè)情況，我們公司買(mǎi)了一輛皮卡車(chē)用于項(xiàng)目，車(chē)子是11.4萬(wàn)，對(duì)公支付了11.2萬(wàn)，有2000元是施工隊(duì)微信轉(zhuǎn)給老板的，發(fā)票開(kāi)了11.4萬(wàn)。 我們讓老板開(kāi)一個(gè)收據(jù)2000元給我們，方便我們財(cái)務(wù)平賬，我們?nèi)胭~是這樣，發(fā)票11.4萬(wàn)，對(duì)公11.2萬(wàn)，差額2000我們是掛在了股東上，然后以報(bào)銷(xiāo)的形式轉(zhuǎn)給了股東，我們現(xiàn)在就是需要2000元收據(jù)來(lái)做附件，可是對(duì)方不愿意寫(xiě)了，怎么處理？

老師，我們公司改擴(kuò)建重新裝修了一個(gè)辦公室出來(lái)，當(dāng)時(shí)結(jié)算單上面是54000元，也已經(jīng)驗(yàn)收了，我按照驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開(kāi)始攤銷(xiāo)了3個(gè)月了，但是這個(gè)月老板去談了價(jià)格，對(duì)方開(kāi)票5萬(wàn)元給我們，只要求我們付5萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)，我應(yīng)該把多的4千元做到營(yíng)業(yè)外收入，還是調(diào)整之前做的攤銷(xiāo)呢？我做的長(zhǎng)攤費(fèi)用

老師，我們公司改擴(kuò)建重新裝修了一個(gè)辦公室出來(lái)，當(dāng)時(shí)結(jié)算單上面是54000元，也已經(jīng)驗(yàn)收了，我按照驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開(kāi)始攤銷(xiāo)了3個(gè)月了，但是這個(gè)月老板去談了價(jià)格，對(duì)方開(kāi)票5萬(wàn)元給我們，只要求我們付5萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)，我應(yīng)該把多的4千元做到營(yíng)業(yè)外收入，還是調(diào)整之前做的攤銷(xiāo)呢？我做的長(zhǎng)攤費(fèi)用