1、想要打印紙質機票,也就是大家常說的“電子旅客行程單”,這個只能在下飛機的時候,在出站的大廳及時詢問大廳服務人員,他們會告訴乘客打印飛機“電子旅客行程單”的地方。 2、第二種方法也可以是,讓購票平臺直接寄,但這個要坐完飛機才能寄出的,如果遇到在寄送的過程中丟失,就只能乘客自己聯(lián)系航空公司人員,重新補寄了,這個雖然方便,但是也比較麻煩。 3、如果時間充裕,大家也可以在坐飛機之前去拿,只要到購票平臺的辦事處或機場取票點拿就可以了,但是自己要小心保管,已經丟失,機場是不會進行補辦的。 4、大家也可以選擇在到機場后,憑身份證到對應所坐航空公司自助終端打印機進行自助打印。 5、如果大家是在網上購買的飛機票,那么飛機票的報銷憑證或稱作是電子旅客行程單,可以在機場的航空公司那里打印并提取,還是比較方便的,方法很多,大家選取自己最能接受,和比較方便的方式就可以了。
老師,您好,2019年發(fā)生的差旅費,其中飛機票是2019年12月乘坐的,收到的航空運輸電子客票行程單填開日期是2020年1月4日,請問這筆差旅費記到2019年還是2020年?
坐飛機出差回來需要報銷,怎么樣開具電子發(fā)票或者是航空運輸電子行程單呢
老師,出差開具經紀代理服務*代訂機票產品電子普票是不是不能抵扣進項?必須要是國內旅客運輸服務發(fā)票電子普票或專票再者是航空電子客票行程單才能抵扣進項呢
飛機票不是行程單,是電子普通發(fā)票,這個報銷稅額需要單獨列出來么
取得的飛機票開具名稱是航空運輸電子客票行程單,往返行程單是報銷依據(jù)嗎?入賬是按取得的幾張往返行程單上的合計金額匯總記賬嗎?
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調增還是調減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對么
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉出,我要求服務商退回我進項轉出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復接單
請問老師公司主體已經注銷了,之前開出的發(fā)票開錯了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補償金是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候,需要調增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費用化支出 調回資本化支出的話,匯算時表單怎么填
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉出,我要求服務商退回我進項轉出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時買了那個床和床墊兩種,單價分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會就有差異了,那要調增嗎
請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?