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你好，這個不含稅是什么意思

2021-12-21

你好，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費-未交增值稅也可能是反向的分錄

2021-12-20

你好；你是銷項稅大于進項稅的話；那么? ? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?

2022-07-01

您好！當(dāng)月增值稅進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項的分錄的。

2021-05-26

您好，不需要，這個留底申報就可以

2025-09-22

快賬用戶5094 追問 2021-12-21 09:44

你好，老師是含稅的，就是我公司應(yīng)該交的增值稅，和收到別人開給我們的專票，能抵扣的增值稅

齊紅老師解答 2021-12-21 10:17

11月借銷項稅額28544.04 轉(zhuǎn)出未交增值稅10521.31 貸進項稅額39065.35 借未交增值稅10521.31 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅10521.31 沒明白你寫的實際抵扣28361.74等這句話的意思

快賬用戶5094 追問 2021-12-21 10:23

老師這樣做可以嘛

快賬用戶5094 追問 2021-12-21 10:25

實際抵扣28364.74，是別人公司開給我增值稅可抵36065.35，而我實際專票只是勾選認證了28364.74。還有一萬多也就是10521.31，我都沒認證勾選

齊紅老師解答 2021-12-21 10:38

是的，您的分錄是正確的

快賬用戶5094 追問 2021-12-21 11:00

那我如果沒有抵扣的還有一萬多，假如我在12月抵扣了，分錄也是按照這樣做嗎

齊紅老師解答 2021-12-21 11:16

對，一樣分錄處理的

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