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Q

2、甲公司在2020年10月18日向乙公司銷售一批商品，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為1000000元，增值稅稅額為130000元，該批商品成本為520000元。乙公司在2020年10月27日支付貨款，2020年12月5日，該批商品因質(zhì)量問題被乙公司退回，甲公司當(dāng)日支付有關(guān)款項(xiàng)。假定甲公司取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。 要求：根據(jù)上述資料編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2021-12-20 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-20 16:05

你好 正常銷售? 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 收到款項(xiàng)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款 銷售退回，分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：銀行存款 借：庫存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8588 追問 2021-12-20 16:37

老師，能把數(shù)值寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-20 16:39

你好 正常銷售? 借：應(yīng)收賬款1130000 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）130000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本520000 ?，?貸：庫存商品520000 收到款項(xiàng)，借：銀行存款1130000?，貸：應(yīng)收賬款1130000? 銷售退回，分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?1000000，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）130000， ?貸：銀行存款1130000? 借：庫存商品 520000??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本520000

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快賬用戶8588 追問 2021-12-20 16:39

謝謝，老師

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齊紅老師 解答 2021-12-20 16:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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你好 正常銷售 借：應(yīng)收賬款1130000 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）130000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本520000 ， 貸：庫存商品520000 收到款項(xiàng)，借：銀行存款1130000 ，貸：應(yīng)收賬款1130000 銷售退回，分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）130000， 貸：銀行存款1130000 借：庫存商品 520000 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本520000
2021-12-20
你好 正常銷售? 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 收到款項(xiàng)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款 銷售退回，分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：銀行存款 借：庫存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-12-20
您好 借：應(yīng)收賬款2260000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額260000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800000 貸：庫存商品800000 借：銀行存款2260000 貸：應(yīng)收賬款 2260000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 260000 貸：銀行存款 2260000 借：庫存商品 800000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800000
2022-06-15
你好 2018年11月11日 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 2018年11月27日 借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款 2018年12月5日 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：銀行存款 借：庫存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-06-15
同學(xué)你好借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-12-20
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