Q
老師好，有一筆業(yè)務(wù)，去年銷售的，進項票去年年底來的，但是我查了一下，當時會計沒有暫估，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？
2021-12-20 14:43
2021-12-20 14:47
您好，專票的進項抵扣時間現(xiàn)在沒有時間限制，但去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不能補了，因為報表已經(jīng)提交匯算也已經(jīng)做了，您可以現(xiàn)在補。現(xiàn)在可以直接計 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-進項 貸：應(yīng)付帳款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
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就是正常做入庫 再成本轉(zhuǎn)出對吧
您好，您的理解很正確，是這樣的。
老師好，那進項稅額怎么處理？我可以先不認證這張發(fā)票嗎？
您好，現(xiàn)在增值稅進項稅的發(fā)票認證期限取消了，您可以先不認證。
好的 ，謝謝。那掛應(yīng)交稅費-一進項稅額可以嗎 還是掛待抵扣進項稅額
您好，沒有認證就進入待抵扣進項稅額
如果沒有這個待抵扣進項稅額的話可以設(shè)置對吧，另外就是正常做賬，發(fā)票不認證 正常入賬 計入待抵扣進項稅額 對吧
您好，您的理解很正確，是這樣的。