老師好，有一筆業(yè)務(wù)，去年銷售的，進(jìn)項(xiàng)票去年年底來的，但是我查了一下，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有暫估，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？
您好，專票的進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)間現(xiàn)在沒有時(shí)間限制，但去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不能補(bǔ)了，因?yàn)閳?bào)表已經(jīng)提交匯算也已經(jīng)做了，您可以現(xiàn)在補(bǔ)?，F(xiàn)在可以直接計(jì) 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付帳款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
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問一下，年底暫估了一筆15000的費(fèi)用，但是沒有做進(jìn)去，請(qǐng)問一下現(xiàn)在1月份應(yīng)該怎么給補(bǔ)進(jìn)去，怎么做分錄
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老師我想問一下，去年12月的時(shí)候。我們做了一個(gè)65000的成本暫估，到現(xiàn)在一直沒有65000的發(fā)票進(jìn)來，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？
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老師好，有一筆業(yè)務(wù)，去年銷售的，進(jìn)項(xiàng)票去年年底來的，但是我查了一下，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有暫估，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？
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老師你好，我們是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)有一筆銷項(xiàng)票沒做進(jìn)去，這個(gè)賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理呀？
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1、有17年的暫估入庫(kù)19萬，我翻了一下憑證，是當(dāng)時(shí)開出去的一筆銷項(xiàng)發(fā)票，沒有進(jìn)項(xiàng)，估入的，現(xiàn)在怎么處理
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老師，營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)嗎？
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老師你好我方公司在6.20開出的銷項(xiàng)46萬多，至今未收到貨款，群里該怎么向?qū)Ψ揭?，第一次不懂，謝謝
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老師，請(qǐng)問建筑業(yè)的發(fā)票開票稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn)，應(yīng)收稅款稅率12.5是由哪些稅率組成的呢
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安全升降柱能入固定資產(chǎn)嗎
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匯算清繳表A105080,本年折舊金額大于累計(jì)折舊提示報(bào)不過去，這種怎么辦，因?yàn)楫?dāng)年賣了固定資產(chǎn)造成的。
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老師，下午好。公司員工的家屬病重，公司給員工的慰問金，應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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我公司25年6月底的未分配有106萬?，F(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個(gè)稅，106萬*20%=21.2萬。因兩位股東從未拿過工資，能否從21年-24年補(bǔ)繳一次性年終獎(jiǎng)12萬/年*4年*2年=96萬。是否繳10%的個(gè)稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
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甲公司由A法人單位與B個(gè)人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營(yíng)幾年都是虧損，目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計(jì)算投資損失。現(xiàn)在要計(jì)算的話該計(jì)算？
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就是正常做入庫(kù) 再成本轉(zhuǎn)出對(duì)吧
您好，您的理解很正確，是這樣的。
老師好，那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？我可以先不認(rèn)證這張發(fā)票嗎？
您好，現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票認(rèn)證期限取消了，您可以先不認(rèn)證。
好的 ，謝謝。那掛應(yīng)交稅費(fèi)-一進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎 還是掛待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
您好，沒有認(rèn)證就進(jìn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
如果沒有這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話可以設(shè)置對(duì)吧，另外就是正常做賬，發(fā)票不認(rèn)證 正常入賬 計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)吧
您好，您的理解很正確，是這樣的。