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老師請問一下，假如說實發(fā)工資是50000.00，應(yīng)發(fā)工資是60000.00，個人社保5000.00，公積金3000.00，個稅2000.00，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放，計提和發(fā)放的分錄怎么做

2021-12-18 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-18 17:16

你好！ 借：管理費用60000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資50000 其他應(yīng)收款-社保個人部分 5000 -公積金個人部分3000 -代扣個稅2000

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快賬用戶6644 追問 2021-12-18 17:18

這是計提還是發(fā)放

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-18 17:21

發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 5000 貸：銀行存款

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你好！ 借：管理費用60000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資50000 其他應(yīng)收款-社保個人部分 5000 -公積金個人部分3000 -代扣個稅2000
2021-12-18
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保公積金 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保公積金(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-06-25
你好同學(xué)： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-10-27
這個計提都是需要做，只發(fā)工資，做2 ，社保是下個月扣就下個做3
2020-10-16
同學(xué)你好，計提工資，借管理費用/銷售費用等-職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放上月工資，借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款-社保 貸其他應(yīng)收款-公積金 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。如果你是工資發(fā)放扣社保、公積金先于繳納社保、公積金，發(fā)放時就是其他應(yīng)付款
2022-05-01
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