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Q

老師好！我們是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資，然后社保和公積金是次月扣的，那么如何做工資，社保和公積金的計提發(fā)放？

2020-10-16 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-16 10:22

這個計提都是需要做，只發(fā)工資，做2 ，社保是下個月扣就下個做3

這個計提都是需要做，只發(fā)工資，做2 ，社保是下個月扣就下個做3
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快賬用戶6017 追問 2020-10-16 10:24

我看到現(xiàn)在很多在發(fā)放工資時，把個人的部分也放到了應(yīng)付職工薪酬-社保？還是說也可以放到其他應(yīng)付款呀？

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:37

不能這個個人部分需要單獨(dú)做其他應(yīng)付款下面，

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快賬用戶6017 追問 2020-10-16 10:39

好的，還有我們財務(wù)軟件里沒有應(yīng)付職工薪酬只有應(yīng)付工資，那我可以在應(yīng)付工資下設(shè)一個二級科目去計提社保公積金么？

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:53

是的，可以，可以，可以

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快賬用戶6017 追問 2020-10-16 10:54

好的，謝謝汪老師！

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:09

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個計提都是需要做，只發(fā)工資，做2 ，社保是下個月扣就下個做3
2020-10-16
您好 當(dāng)月的工資當(dāng)月計提 然后寫發(fā)放分錄 發(fā)放工資的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-個人公積金 貸：銀行存款
2020-08-18
計提： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款_暫估費(fèi)用 發(fā)放： 借：其他應(yīng)對款_暫估費(fèi)用 貸：銀行存款
2021-09-03
你好，你們10月份的工資按照9月份計提的嗎？社保當(dāng)月對當(dāng)月，那就是10月份是10月份的
2020-10-22
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