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某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人，2020年利潤總額為200萬元，收入費用項目如下:(1)銷售收入1000萬元，全年招待費12萬元:(2)廣告費160萬元;(3)免稅收入10萬元;(4)公益性捐贈26萬元;(5)稅收滯納金1萬;(6)提取壞賬準備5萬元。要求計算:(1)該企業(yè)2020年應納稅所得額;(2)應納企業(yè)所得稅額。

2021-12-16 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-12-16 13:14

你好應納稅所得額=200%2B12*40%%2B160-200*15%-10%2B26-200*12%%2B1%2B5-5＝ 應交稅費=應納稅所得額*25%

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