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某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人，2020年利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元，收入費(fèi)用項(xiàng)目如下：（1）銷售收入1000萬(wàn)元，全年招待費(fèi)12萬(wàn)元；（2）廣告費(fèi)160萬(wàn)元；（3）免稅收入10萬(wàn)元；（4）公益性捐贈(zèng)26萬(wàn)元；（5）稅收滯納金1萬(wàn)；（6）提取壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元。要求計(jì)算：（1）該企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額；（2）應(yīng)納企業(yè)所得稅額。輸入答案

2021-12-16 23:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-16 23:44

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齊紅老師 解答 2021-12-16 23:46

招待費(fèi)12*0.6=7.2 1000*0.5%=5調(diào)增12-5=7 廣告費(fèi)調(diào)增160-1000*0.15=10 免稅收入調(diào)減10 公益性捐贈(zèng)調(diào)增26-200*0.12=2 稅收滯納金調(diào)增1 壞賬準(zhǔn)備調(diào)增5 (1)應(yīng)納稅所得額200+7+10-10+2+1+5=215 (2)應(yīng)納所得稅215*稅率

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2021-12-26
你好應(yīng)納稅所得額=200%2B12*40%%2B160-200*15%-10%2B26-200*12%%2B1%2B5-5＝ 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)納稅所得額*25%
2021-12-16
招待費(fèi)限額1000*5/1000=5? 12*0.6=7.2 調(diào)增12-5=7 廣告費(fèi)限額1000*0.15=150? 調(diào)增160-150=10 免稅收入 調(diào)減10 捐贈(zèng)限額200*0.12=24 調(diào)增26-24=2 滯納金調(diào)增1 壞賬調(diào)增5 2020年應(yīng)納稅所得額=200%2B7%2B10-10%2B2%2B1%2B5=215 納企業(yè)所得稅額=215*0.25=53.75
2021-12-26
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2021-12-16
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2021-12-16
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