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Q

貨物已經(jīng)發(fā)出，但是銷售合同還沒有做，賬務(wù)怎么處理

2021-12-15 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-15 20:10

您好，一樣的確認收入的謝謝

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快賬用戶2334 追問 2021-12-15 20:12

我不知道收入多少，因為我們和客戶銷售合同都沒有，賣給總公司的，總公司先讓做成品，后面補合同

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快賬用戶2334 追問 2021-12-15 20:25

可以做發(fā)出商品嘛，發(fā)出商品庫存商品，等知道收入開票，借應收主營業(yè)務(wù)收入銷項，主營業(yè)務(wù)成本，發(fā)出商品

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齊紅老師 解答 2021-12-15 20:30

可以做發(fā)出商品嘛，發(fā)出商品庫存商品，是可以的。謝謝

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快賬用戶2334 追問 2021-12-15 21:46

老師，我這樣做了，報表不平了，發(fā)出商品財務(wù)報表沒有出現(xiàn)，資產(chǎn)負債表不平

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齊紅老師 解答 2021-12-15 21:49

貴司報表里面沒有這個還是怎么樣呢？謝謝

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快賬用戶2334 追問 2021-12-15 21:50

財務(wù)報表里面沒有這個發(fā)出存貨

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快賬用戶2334 追問 2021-12-15 21:50

我該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-12-15 22:02

您好，您把它放在其他流動資產(chǎn)里面，謝謝

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快賬用戶2334 追問 2021-12-15 22:04

我可以不做這筆發(fā)出分錄，11月入庫，12月出庫開票做收入可以不

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齊紅老師 解答 2021-12-15 22:17

您好，這個是不建議的，謝謝

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快賬用戶2334 追問 2021-12-15 22:21

那我會計分錄正確怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-12-15 23:16

您好，按照您那樣去做的。然后再報表里面 調(diào)整

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您好，一樣的確認收入的謝謝
2021-12-15
你好，貨到了，發(fā)票沒到的話，可以先暫估入賬
2021-10-15
您好，請問您是子公司的么？謝謝
2021-12-15
學員，您好?？茨拿枋鰬撌巧藤Q(mào)企業(yè)。 購入 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 銷售 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2021-10-15
借庫存商品貸應付賬款 借應收貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 可以
2021-09-16
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