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演示賬套

請問老師，麻煩幫我看下我寫的一般納稅人增值稅賬務(wù)處理正確嗎，包括金額的計算哦。感謝！

2021-12-15 13:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-15 13:04

同學(xué)你好在哪里呢？我看看

快賬用戶6800 追問 2021-12-15 13:04

上傳圖片

齊紅老師解答 2021-12-15 13:09

同學(xué)你好你算的稅率是多少

快賬用戶6800 追問 2021-12-15 13:10

稅額是隨便估的，主要是看第六、第五條的賬務(wù)處理跟稅額是否正確

齊紅老師解答 2021-12-15 13:14

同學(xué)你好這個是對的是這樣做的

快賬用戶6800 追問 2021-12-15 13:16

第五、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那筆的金額也對嗎，我是按銷項稅額200減去進項稅額150=50，這樣來結(jié)轉(zhuǎn)的。

齊紅老師解答 2021-12-15 13:20

同學(xué)你好對的也對的一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項小于進項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶6800 追問 2021-12-15 13:22

您的意思是說銷項稅額、進項稅額也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我見會計準則里面說不用結(jié)轉(zhuǎn)