小規(guī)模物業(yè)行業(yè)，業(yè)主欠的物業(yè)費(fèi)未繳，做賬時(shí)我做了借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，收到款時(shí)，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款

對(duì)的，沒錯(cuò)，這個(gè)就是這么做。

我錯(cuò)誤在未收到的物業(yè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到了收入，現(xiàn)在怎么處理呢？

不太明白您的這個(gè)是什么意思。

當(dāng)月應(yīng)交未交的物業(yè)費(fèi)我做了應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

你收到物業(yè)費(fèi)的時(shí)候沖銷應(yīng)收賬款不就行了？

未收到的時(shí)候，我提前做了收入，是錯(cuò)誤的做法，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么糾正這個(gè)問題

那你現(xiàn)在的話以后就可以收到款的時(shí)候再做收入。

之前做了收入就那樣子吧，等到客戶交費(fèi)的時(shí)候再?zèng)_應(yīng)收賬款，我的意思是我這樣做賬問題嚴(yán)重嗎？怕相關(guān)部門查賬的時(shí)候麻煩

沒問題，這個(gè)沒不嚴(yán)重，只要你沒有少確認(rèn)收入就行

對(duì)于公司來說，其實(shí)這筆收入是還沒實(shí)現(xiàn)，利潤(rùn)表要受影響吧

對(duì)利潤(rùn)表的話肯定也是有點(diǎn)影響。

那我只有把實(shí)情跟老板告知一聲

對(duì)，以后調(diào)整一下就行

那12月份的物業(yè)費(fèi)未交的就不做應(yīng)收賬款了吧？

對(duì)未交的話你就不用做賬了。

以前做的應(yīng)收，結(jié)轉(zhuǎn)到收入了，那部分就不管了，是嗎？調(diào)的話很麻煩的