有一筆汽車租賃費(fèi)，發(fā)票日期是2020年3月開(kāi)的，3月份之前的賬不是我做的，租賃日期是2019.51.1-2021.4.30，總金額19200，前會(huì)計(jì)直接把19200計(jì)入了2020年3月，沒(méi)有分?jǐn)?021年的，計(jì)入預(yù)付賬款，現(xiàn)在我做12月的賬，用再調(diào)整這筆分錄嗎？有必要嗎？調(diào)整的話之前的報(bào)表都變了

2020年6月進(jìn)10萬(wàn)元原材料，當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，暫估入賬了，2021年3月收到這張發(fā)票，是把這張發(fā)票直接放入2020年6月的憑證里，還是做到本年3月份里，做一筆分錄，把去年的暫估沖紅，做一筆入賬

你好老師！我公司2020年每月支付了一筆利息費(fèi)用，但是當(dāng)期沒(méi)有收到利息發(fā)票！我應(yīng)該怎么做分錄。2021年到現(xiàn)在9月份都還沒(méi)有收到發(fā)票。之前的怎么做賬呀

10月份新到一個(gè)廣告制作公司 ，檢查2020年憑證，發(fā)現(xiàn)2021年3月份制作費(fèi)發(fā)票，入賬到2020年12月份，現(xiàn)在想把2020年，該筆費(fèi)用做暫估，2020年12月分錄和2021年3月分錄要怎么寫(xiě)？

去年付了一筆60萬(wàn)的房租，發(fā)票一直未來(lái)，年末也沒(méi)暫估這筆費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳的人讓把賬反到2021年12月，把這筆費(fèi)用預(yù)估一下，那這樣利潤(rùn)分配就會(huì)降低了，現(xiàn)在賬已經(jīng)做到3月份了，2022的年初利潤(rùn)分配期初數(shù)怎樣做分錄能和12月調(diào)整后的一樣