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你好；? ?借營業(yè)外支出 -滯納金貸銀行存款??

2021-12-14

您好，8月，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2908.61。借稅金及附加290.86貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 9月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2908.61應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交附加稅290.86貸銀行存款。

2020-09-19

不交9月增值稅？？是不是有留底稅額？？借銷項(xiàng)稅額，206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，206440? 2 ，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，214943貸進(jìn)項(xiàng)稅額，214943? ?3 這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出208639，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，208639? 12月做，借銷項(xiàng)稅額，335678? ?貸進(jìn)項(xiàng)稅額，322984???轉(zhuǎn)出未交增值稅，?335678-322984

2021-01-12

月末應(yīng)交增值稅3.88元：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3.88 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.88 計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅0.13元和教育費(fèi)附加0.1元：借：稅金及附加 0.23 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 0.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 0.10

2024-10-19

您好！賬務(wù)上借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2776.6 貸：應(yīng)交稅金 -未交增值稅 2776.6 等實(shí)際繳納稅款的時(shí)候借：應(yīng)交稅金 -未交增值稅 2776.6 貸：銀行存款 2759.3 其他收益 173.01

2020-09-09

快賬用戶1969 追問 2021-12-14 10:50

匯清時(shí)怎樣做？要稅前調(diào)整嗎？

快賬用戶1969 追問 2021-12-14 10:51

匯請時(shí)需要調(diào)賬嗎？

齊紅老師解答 2021-12-14 10:57

你好；是的。匯算調(diào)增處理的??

快賬用戶1969 追問 2021-12-14 10:59

請問會(huì)計(jì)分錄怎樣做？一定要調(diào)帳嗎？只調(diào)表不調(diào)賬可以嗎？可以在當(dāng)月記賬，當(dāng)月直接調(diào)賬嗎？

齊紅老師解答 2021-12-14 11:03

你好；? ?賬上不改；? 匯算調(diào)增處理即可。是的?

快賬用戶1969 追問 2021-12-14 11:07

也就是調(diào)表不調(diào)賬目對嗎？

快賬用戶1969 追問 2021-12-14 11:10

只需要在銀行交稅時(shí)，做一筆借：營業(yè)處支出——滯納金145.32 貨：銀行存款145.32 在匯算請繳時(shí)，直接在申報(bào)表中，進(jìn)行調(diào)增值，就可以了，老師，請問我這樣理解，正確嗎？

齊紅老師解答 2021-12-14 11:16

你好? 。是嘚；調(diào)表不調(diào)賬處理的；? 是的? ?

快賬用戶1969 追問 2021-12-14 11:22

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（稅金）100 營業(yè)外支出（罰款滯納金）20 。貸：銀行存款 120轉(zhuǎn)賬。借：以前年度損益調(diào)整（稅金）100 。貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（稅金）100 。借：利潤分配-未分配利潤 120（分錄調(diào)整未分配利潤）。貸：以前年度損益調(diào)整（稅金）100 ，營業(yè)外支出（罰款滯納金20）。（不能稅前扣除在年底調(diào)增應(yīng)納稅所得額）老師，請問上面會(huì)分錄中，為什么要將《應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（稅金）100》調(diào)入《以前年度損益調(diào)整》呢？這筆分錄是否不對嗎？

齊紅老師解答 2021-12-14 11:37

你好；你這個(gè)又是什么業(yè)務(wù)? ?