請(qǐng)教一個(gè)問題 檸檬云財(cái)務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計(jì)提折舊 但是軟件上計(jì)提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會(huì)到下一個(gè)月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計(jì)提后處置固定資產(chǎn)呢？

請(qǐng)問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？

固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)以前有一個(gè)月多計(jì)提了，清理時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊有貸方余額，跨年了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，怎么處理？我的軟件是累計(jì)折舊一定要跟固定資產(chǎn)一起錄，不能單獨(dú)錄，而且固定資產(chǎn)不能紅沖，也不能復(fù)制

電影院，2019年12月購(gòu)入固定資產(chǎn)，并且投入使用，到現(xiàn)在沒有收到發(fā)票，沒有入固定資產(chǎn)，不能計(jì)提折舊，一直沒有做賬，而且目前也收不到發(fā)票，請(qǐng)問現(xiàn)在做賬，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！